O sistema Megasul tem uma série de recursos, e nem todos os usuários podem utilizar todos estas opções. Cada funcionário da empresa terá, em seu cadastro, a limitação dos Direitos que poderá ou não utilizar, conforme for conveniente para a sua empresa.

Para fazer este controle, no Retaguarda, clique em Cadastros > Funcionários > Cargos. Esta tela será exibida:

As funções do sistema têm seu acesso através de Direitos, que são habilitados por Cargos. Resumidamente: o usuário possui um Cargo, e dentro dele ele recebe os Direitos que permitem ou barram seu acesso às funções do sistema.

Abaixo, estão listados todos os direitos do sistema e para que cada um serve. Para compreender melhor como funciona a relação entre Cargos e Direitos, e como configurá-los, leia o artigo:
Como funcionam os Cargos e Direitos?

Detalhamento dos direitos

Veja abaixo uma lista com todos os direitos do sistema e uma descrição do que cada um deles significa:

Alteracao de senhas – permite efetuar alteração de senhas de funcionários.

Alterar Clientes – permite efetuar alterações no Cadastro de Clientes.

Alterar Filiais – permite efetuar alterações no Cadastro de Filiais.

Alterar Fornecedores – permite efetuar alterações no Cadastro de Fornecedores.

Alterar Funcionarios – permite efetuar alterações no Cadastro de Funcionários.

Alteração da condição de Pagamento – permite que o usuário altere ou não a condição de pagamento de um pedido no caixa ou no faturamento da nota fiscal. Se o funcionário possuir o direito e não for administrador, será solicitada senha de liberação do supervisor.

Alteração de Emitente de Cartão – dá acesso à tela de Alteração de Emitente de Cartão.

Atualiza Boleto Nosso Número em Branco – disponibiliza o acesso à tela Atualiza Boleto Nosso Número para atualizar o campo Nosso Número dos títulos em que ele está em branco.

Açougue: Cad. Tipo de Desmembramento – disponibiliza o acesso à tela Tipo de Desmembramento, possibilitando criar tipos de desmembramentos da peça (parte do tipo de carne a ser desmembrada).

Açougue: Entrada de Desmembramento – disponibiliza o acesso à tela Entrada de Desmembramento, possibilitando realizar a entrada dos cortes no estoque.

Bloquear Lançamentos Retroativos – se este direito estiver ativo, não será permitido realizar lançamentos retroativos no sistema. As principais rotinas do sistema serão bloqueadas para que não seja mais possível efetuar lançamentos com data anterior à data informada no campo Bloquear Lançamentos Até, localizado no cadastro de filiais. O botão Reabrir do cadastro de filiais, localizado ao lado deste campo, possibilita reabrir períodos e também dependerá deste direito.

Bloqueia Acesso Direto <ALT+F12> – quando ativo, impede o acesso aos formulários via Alt + F12, solicitando Login e Senha do supervisor para prosseguir.

Bloqueia utilização de produto com mensagem – permite prosseguir com o lançamento de um produto que, através do Cadastro de Produtos > guia Mensagens, possui uma mensagem configurada para ele e bloqueio definido na venda.

CXBLOQUEIACRTLALTF12 – quando ativo, não permite a saída do Caixa via Ctrl + Alt + F12 e solicitará Login e Senha do supervisor.

CXCANCELAJUROSFINALIZADORA – impede a saída, utilizando tecla Esc, do formulário de cheque (finalizadora com juros variável).

CXLIBERAEMISSAOREDUCAOZJAEMITIDANADATA – Permite a realização da Redução Z em uma data fiscal em que a redução já tenha sido feita.
CXLIBERAEMISSAOREDUCAOZJAEMITIDANADATA

CXTLEITURAMF – permite realizar a Leitura da Memória Fiscal.

Cad. Apresentacoes – permite o cadastramento de Apresentações.

Cad. Atribuição de Especificidades – permite ao usuário o acesso à tela de atribuição de especificidades (previamente cadastradas) para os produtos, através do link Atribuir Especificidade ao Produto na guia Dados Complementares do Cadastro de Produtos.

Cad. Bancos – permite o cadastramento de Bancos.

Cad. CFOP – permite o cadastramento de CFOP’s.

Cad. CFOP Contábil – permite o cadastramento de CFOP’s.

Cad. Cadastro Margens Lucro Substituicao – permite o cadastramento de Margens de Lucro de Substituição.

Cad. Caracteristicas de Parceiros Comerciais – permite o Cadastramento de Características de Parceiros Comerciais no cadastro de Endereços.

Cad. Caracteristicas de Produtos – permite o cadastramento de Características de Produtos.

Cad. Cargas – permite o cadastramento de Cargas a serem enviadas ao Caixa.

Cad. Cargos – Permite que se efetue o cadastramento de Cargos.

Cad. Cheques – permite efetuar o cadastramento de Cheques na tela de Digitação de Cheques a Receber.

Cad. Classes de Estação – permite o cadastramento de Classes de Estação.

Cad. Clientes – permite efetuar o cadastramento de Clientes.

Cad. Clientes: Permite alterar Dados Eventos – permite alterar as informações da guia Dados Eventos do Cadastro de Clientes.

Cad. Clientes: Permite alterar Dados Financeiros – dá acesso à guia Dados Financeiros (e também à guia Condições) da tela do Cadastro de Clientes, permitindo alterar dados. Sem este direito, o sistema solicitará a senha do supervisor para possibilitar a alteração dos dados.

Cad. Composição – permite efetuar o cadastramento de Composição do Produto (Venda/Estoque e Produção).

Cad. Condições de Pagamento – permite efetuar o cadastramento de Condições de Pagamentos.

Cad. Condições de Venda – permite efetuar o cadastramento de Condições de Vendas.

Cad. Consultas – permite acessar o formulário de Consultas para fazer importações e desenvolvimento de Consultas.

Cad. Contas Gerenciais – permite efetuar o cadastramento de Contas Gerenciais (descontinuado, está em desenvolvimento novo módulo de Gerenciamento de Contas).

Cad. Convenios – permite o cadastramento de Convênios.

Cad. Cores – permite o cadastramento de Cores.

Cad. Cotas por Filial – permite efetuar o cadastramento de Cotas de Vendas por Filiais.

Cad. Cotas por Funcionário – permite efetuar o cadastramento de Cotas de Vendas por Funcionários.

Cad. Departamentos – permite efetuar o cadastro de Departamentos.

Cad. Direitos – permite acesso para alterar a descrição da tradução já existente no direito.

Cad. Emitente Cartao – permite o cadastramento de Emitente de Cartão.

Cad. Emitente Ticket – permite o cadastramento de Emitente de Ticket.

Cad. Empresas – permite o cadastramento de Empresas. Filiais poderão ser vinculadas a elas.

Cad. Endereços – permite efetuar o cadastramento de Endereços.

Cad. Especificidades – permite o cadastramento de Especificidades para produtos.

Cad. Estação de Trabalho – permite o cadastramento de Estações de Trabalho.

Cad. Exportações – permite efetuar o cadastramento de Exportações no Retaguarda > Utilitários/Ajuda > Gerenciadores > Definição Exportação.

Cad. Fator por Unidade – permite o cadastramento de Fator por Unidade de Medida.

Cad. Filiais – permite o cadastramento de Filiais.

Cad. Finalizadoras – permite o cadastramento de Finalizadoras.

Cad. Fornecedores – permite efetuar o cadastramento de Fornecedores.

Cad. Funcionários – permite efetuar o cadastramento de Funcionários.

Cad. Gerenciamento de Barras de Ferramentas – permite o acesso ao formulário de Barras de Atalho, reservado exclusivamente aos técnicos da Megasul.

Cad. Gerenciamento de Formulários – permite o acesso ao formulário de Layout de Formulários, permitindo a importação e exportação de definições de formulários.

Cad. Gerenciamento de Menus – permite o acesso ao formulário Layout de Menus, permitindo a importação e exportação de menus montados.

Cad. Grade – permite o cadastramento de Grade Genérica.

Cad. Imagens – permite o cadastramento de Imagens.

Cad. Integracao Contabil – permite o cadastro da Tabela de Integração Contábil.

Cad. Layouts de mesas – permite o cadastramento de layouts de mesas e a disposição em que elas estarão para o módulo Restaurante.

Cad. Licenças – permite efetuar o cadastramento de Licenças.

Cad. Lista Negra – permite o cadastramento da Lista Negra.

Cad. Lotes – permite o cadastramento de Lotes.

Cad. Mapping do Teclado – permite efetuar o cadastramento do Mapping do Teclado.

Cad. Marcas ECF – permite o cadastramento de marcas de ECF na tela de Cadastro de Marcas ECF.

Cad. Mesa/Cartão – permite o cadastramento de mesas ou cartões a serem utilizados no módulo Restaurante.

Cad. Modelos ECF – permite o cadastramento de modelos de ECF na tela Cadastro de Modelos ECF.

Cad. Moeda – permite efetuar o cadastramento de Moedas.

Cad. Município – permite efetuar o cadastramento de Municípios.

Cad. Parâmetros Fidelização – permite efetuar o cadastramento de parâmetros necessários para o processo do cartão fidelidade, na tela de Cadastro Parâmetros Fidelização.

Cad. Promoções – permite efetuar o cadastramento de Promoções em Gestão de Preços > Digitações > Processos > Promoções.

Cad. de Produtos: Permite alterar o preço de venda – permitirá ou bloqueará a alteração do preço do produto no cadastro de produtos. Ao realizar a atualização da base de dados, será realizada uma verificação para identificar os cargos administradores e, em seguida, irá dar permissão aos demais cargos que não são administradores. Não encontrando administradores, todos os funcionários do cargo terão a permissão deste direito.

Cad. Relatórios – permite o acesso ao formulário de Relatórios para importação, exportação e desenvolvimento.

Cad. Relações – permite o cadastramento de Relações.

Cad. Serie Nota – permite efetuar o cadastramento de Série de Notas Fiscais.

Cad. Situação Tributária – permite o cadastramento de Situação tributária.

Cad. Situação Tributária por UF – permite o cadastramento de Situação tributária por UF.

Cad. Tabelas Auxiliares – permite o cadastramento de tabelas auxiliares, por meio da tela de Cadastro de Auxiliares.

Cad. Tamanhos – permite o cadastramento de Tamanhos.

Cad. Taxas por Dia – permite efetuar o cadastramento de Taxas de Financiamento por Dia.

Cad. Textos – permite o cadastramento na Tabela de Strings (Texto).

Cad. Textos Carta Cobranca – permite efetuar o cadastramento de Textos (Usados para emissão de carta de Cobrança).

Cad. Tipo Tabelas Banco – permite o cadastramento da tabela de Tipo Tabelas banco utilizada no Intercâmbio Bancário.

Cad. Tipo de Recebimento – permite o cadastramento de Tipo de Recebimento.

Cad. Tipo de Titulos – permite o cadastramento de Tipos de Títulos.

Cad. Tipo de Transacao – permite o cadastramento de Tipos de Transação.

Cad. Tipos Integracao Contabil – permite o cadastramento da tabela de Integração Contábil.

Cad. Transportadoras – permite o cadastramento de transportadoras.

Cad. Unidade Federativa – permite efetuar o cadastramento de Unidade Federativa.

Cad. Unidades de Medida – permite efetuar o cadastramento de Unidade de Medida.

Cad. Vias de Transporte – permite o cadastramento de Vias de Transporte.

Cad. Vínculo Fidelização e Finalizadora – permite vincular tipos de Fidelização às Finalizadoras, atribuindo pontos por Real para cada Finalizadora.

Cad. de Localizações – permite o cadastramento de Localizações de Estoque.

Cad. De Ordens de Serviço – permite o cadastramento de Ordens de Serviço.

Cad. de Produtos – Permite o acesso à tela do Cadastro de Produtos.

Cad. de Produtos: Alterações de Características – permite efetuar a troca de características de produtos a partir da seleção da característica de origem e atribuição de nova característica.

Cad. de Produtos: Bloqueio/Desbloqueio de Produto – permite bloquear ou desbloquear um produto para venda.

Cad. de Produtos: Permite Cadastrar Produto Novo – permite adicionar um produto novo na base. Caso o funcionário logado não possua o direito em questão, não poderá adicionar novos produtos, somente mediante senha de algum funcionário que o possua.

Cad. de Produtos: Permite manutenção de produtos – permite manutenção de produtos previamente cadastrados. Será permitido ao usuário que tiver esse direito marcado, que efetue alteração nos produtos que já estejam cadastrados, sendo que se o direito estiver desmarcado, os produtos existentes serão visualizados apenas para consulta, sem a possibilidade de alteração de nenhum dado.

Cad. de Regiões – permite efetuar o cadastramento de Regiões.

Cad.Classificacao Fiscal – permite o cadastramento de Classificação Fiscal.

Cadastro de empresa: Permite marcar alerta – permite, no Cadastro de empresas do SAC, manipular o campo Alerta, podendo definir um tipo de alerta já pré-cadastrado ou limpá-lo.

Caixa: Saldo Sangria – habilita a solicitação de senha quando, no Caixa > Utilitários > guia Sangria, o botão Sangria Geral é pressionado. Este direito habilitado pode desabilitar o direito Caixa: Sangria, já o direito Caixa: Ver Saldo fica a critério do usuário (se o operador não possuir este direito, o saldo, e consequentemente o valor da sangria, não serão mostrados na tela).

Caixa: Abandonar NFC-e – permite abandonar NFC-e.

Caixa: Abertura – permite executar a Abertura do Caixa.

Caixa: Abrir Gaveta – permite executar a abertura de gaveta do Caixa.

Caixa: Alterar Juros – permite a alteração dos juros calculados pelo sistema no Caixa.

Caixa: Alterar Prazo do Cheque – permite efetuar alterações no prazo do cheque, via Caixa.

Caixa: Alterar valor Taxa Serviço Restaurante – permite alterar o valor da taxa de serviço em uma venda do Restaurante, habilitando para tal a exibição do botão Alterar taxa de serviço.

Caixa: Cadastro de Clientes Bridge. – permite, no Caixa, acionar o formulário que possibilita cadastrar clientes ou alterar limites de crédito e de cheques diretamente na base de dados do Servidor.

Caixa: Cancelar Item – permite efetuar cancelamento de itens do Cupom Fiscal em uma venda realizada no Caixa.

Caixa: Cancelar Pagamentos – permite cancelar pagamentos executados no Caixa.

Caixa: Cancelar TEF – permite realizar o cancelamento do TEF.

Caixa: Cancelar Venda – permite cancelar um cupom anterior que ficou em aberto no Caixa, após uma finalização brusca do aplicativo, por exemplo. Sem o direito, o sistema solicita a senha do Supervisor. Este direito é necessário para as seguintes operações: Leitura Por Data, Leitura Por Data Simplificada, Leitura Por Z, Leitura Por Z Simplificada, Leitura Por Data 1704, Leitura Por Z 1704, Leitura X, Reduçao Z, Abertura, Reforço, Sangria, Venda, Recebimento, Comprovante não fiscal.

Caixa: Carga – permite efetuar uma carga no Caixa.

Importante!

Quando o parâmetro Iniciar Carga Automaticamente estiver valorado como “Sim”, esse direito liberará ao usuário a opção de adiar a carga sem precisar de permissão do supervisor

Caixa: Configurar – permite efetuar configurações na carga e descarga para o Caixa.

Caixa: Descarga – permite efetuar uma descarga do Caixa.

Caixa: Desconto no Item – permite conceder descontos no item em uma Venda no Caixa.

Caixa: Desconto no Titulo – permite conceder desconto no recebimento de títulos, via Caixa.

Caixa: Digitação Preços – permite efetuar a digitação do preço do produto em uma venda no Caixa.

Caixa: Estorno Correspondente Bancário – permite que, na guia Correspondente Bancário do Caixa, ao acionar o botão Confirmar para a operação 2 – Estorno, selecionada no campo Modo, seja exibida a tela administrativa do SiTef para prosseguir com o estorno. Sem o direito, é solicitada a senha do supervisor para liberar o estorno da operação. Se a permissão do supervisor não for liberada, não será possível permanecer na opção de estorno, alterando para a seleção padrão de Arrecadação/Tributo.

Caixa: Fechamento – permite efetuar o Fechamento do executável Caixa.

Caixa: Fechamento de Caixas – permite efetuar o Fechamento de Caixa no Retaguarda > Vendas > SPDV > Fechamento de Caixa.

Caixa: Fechar Outro Operador – permite efetuar o Fechamento do Caixa de outro operador.

Caixa: Funções Administrativas – permite abrir a tela de funções administrativas do TEF no Caixa, por meio de uma tecla de atalho configurada no PARAM. Para saber mais clique aqui.

Caixa: Leitura X – permite efetuar a Leitura X da ECF no Caixa.

Caixa: Libera adição saldo Cheque Presente – permite adicionar saldo no cheque presente.

Caixa: Libera Cheque Presente sem Senha – permite utilizar um cheque presente como forma de pagamento, ou consultar seu saldo, mesmo que este cheque tenha uma senha cadastrada e a senha não seja digitada ou for digitada erroneamente.

Caixa: Libera Fechamento NFC-e criticada/rejeitada – permite realizar o Fechamento de Caixa mesmo que ainda existam registros de NFC-e emitidas através do SPDV com status de Criticada e Rejeitada. Sem esse direito habilitado, o sistema solicita a senha do supervisor para liberação desta operação. Esse direito está relacionado ao funcionamento do parâmetro Bloquear Fechamento com NFC-e criticada/rejeitada.

Caixa: Libera Limte Sem Conexão – permite, no Caixa, no tratamento de consulta de convênios, de limite de crédito e consumo de convênios, a liberação da venda mesmo não havendo conexão com o servidor da Senior.

Caixa: Libera Retorno de Sobras sem Senha – permite a utilização do Vale Sobras, sem que haja a validação de senha do cliente.

Caixa: Libera Venda sem Comunicação WS – permite a realização de venda com convênio e sem conexão com Web Service.

Caixa: Libera Venda sem Saldo Convênio – permite a realização de venda com convênio e com valor acima do limite.

Caixa: Libera consulta produto – permite a chamada da tela do Totem, no Caixa, para a consulta de produtos.

Caixa: Liberar Cheque – permite liberar cheques bloqueados na finalização da Venda.

Caixa: Liberar Cliente – permite liberar a realização de vendas no Caixa para o cliente que está, por algum motivo, bloqueado.

Caixa: Liberar Credito – permite liberar a realização de vendas no Caixa para clientes com Limite de Crédito já ultrapassado.

Caixa: Liberar Finalizadora – permite liberar uma finalizadora bloqueada na finalização de uma venda no Caixa.

Caixa: Liberar Pagamento parcial do Titulo – permite liberar o pagamento parcial de um título no Caixa.

Caixa: Liberar reimpressão de cupom para sorteio – permite reimprimir cupom para sorteio.

Caixa: Liberar Troca – permite utilizar o módulo de Troca de mercadorias no Caixa.

Caixa: Liberar venda com limite estourado – permite a liberação de uma venda mesmo que o limite de crédito do cliente já esteja estourado para determinada finalizadora (a consulta ao limite de crédito é feita por finalizadora). Se o direito não estiver habilitado, o sistema desconsidera a finalizadora e o valor digitado, retornando para a digitação da totalização.

Caixa: Manutenção – Permite efetuar Manutenções no Caixa.

Caixa: Não Permitir Multiplicação de Itens – impede que o operador de caixa digite uma quantidade superior a uma unidade na venda. Ao alterar essa quantidade no Caixa, o sistema solicita a senha do supervisor ou administrador para autorizar a operação

Caixa: Pagamento – permite a utilização da aba Recebimentos, no Caixa.

Caixa: Pagamentos – permite ao usuário efetuar pagamentos acessando Financeiro > Contas a Pagar > Digitações/Processos > Pagamento de Despesas no Retaguarda.

Caixa: Pagamentos de Títulos – permite efetuar Pagamento de Títulos no Caixa.

Caixa: Permite alterar Garantia Estendida – permite a alteração de garantia estendida no Caixa, na guia Recebimentos.

Caixa: Permite capturar emitente cartão – permite a captura de emitente de cartão no Caixa.

Caixa: Permite reducao z com caixa aberto. – permite emitir a Redução Z sem ter realizado primeiramente o Fechamento do Caixa.

Caixa: Permite utilizar Garantia Estendida vencido – permite a utilização da garantia estendida mesmo quando já vencida.

Caixa: Permite utilizar nr. série reservado – consulte o manual do Caixa para os Produtos Seriados Reservados.

Caixa: Permite venda com gaveta aberta – permite prosseguir com a venda mesmo que o sistema identifique e alerte o operador que a gaveta encontra-se aberta. Sem este direito, o sistema continua exibindo mensagem para confirmar se deve ou não prosseguir a venda, requisitando a senha do supervisor para isso. Esse direito funciona em conjunto com o parâmetro Verificar abertura de gaveta durante a venda.

Caixa: Permitir acesso a promoção lista de preço – permite controlar o acesso à tela de escolha de promoção: Lista de preço, no Caixa, via tecla de atalho. Sem este direito, o acesso à tela só ocorre mediante aprovação do supervisor.

Caixa: Receber Titulos Bloqueados CX – permite efetuar recebimentos de títulos que estejam marcados com a flag Bloqueado no cadastro de Tipo de Títulos.

Caixa: Recuperar venda – permite recuperar uma venda. Por padrão, este direito estará habilitado para todos os funcionários. É possível se desabilitar, se assim desejado.

Caixa: Redução Z – permite efetuar a Redução Z da ECF no Caixa.

Caixa: Redução Z fora do horário permitido – permite ao operador efetuar a operação de Redução Z, mesmo estando fora do horário permitido. Este direito tem relação direta com o parâmetro Horário mínimo para a emissão da Redução Z.

Caixa: Reforço – permite efetuar o Reforço no Caixa.

Caixa: Reimpressão – permite efetuar a Reimpressão no Caixa de Comprovantes do TEF ou cupons fiscais vinculados.

Caixa: Sair sem Fechamento – permite sair do Caixa sem efetuar o processo de Fechamento de Caixa.

Caixa: Sangria – permite efetuar a Sangria no Caixa.

Caixa: Sapiens lib. venda sem consumo auto WS – permite a liberação de vendas que possuem a finalizadora Convênio selecionada, mas que não possuem saldo suficiente para consumo de convênio. Dessa forma, o sistema identifica a situação e finaliza o cupom fiscal, efetuando o consumo de convênio através da integração do cupom via WS (para todo este processo, o parâmetro Integração com Sapiens também deverá estar configurado como Sim – WebService). Sem o direito, o sistema exibe mensagem na tela sobre a situação e impede a finalização do cupom fiscal.

Caixa: Troco acima do Limite – permite efetuar procedimento de Troco no Caixa, acima do Limite configurado na Finalizadora.

Caixa: Valor Cheque – permite alterar o valor do cheque sugerido pelo sistema.

Caixa: Valor mínimo permitido para a parcela – permite, no Caixa, prosseguir com a venda, mesmo que o valor definido para a parcela de uma finalizadora de Cheque/Cartão seja menor que o campo Valor mínimo permitido para a parcela, na guia Parcelados da tela de Finalizadoras. Sem o direito, o processo é apenas liberado mediante aprovação do supervisor, e poderá ser cancelado automaticamente caso a senha seja inválida.

Caixa: Vencimentos – permite alterar o Vencimento das Parcelas calculadas em uma Venda a Prazo no Caixa.

Caixa: Vender Produtos Bloqueados – permite efetuar Vendas no Caixa de produtos Bloqueados para Vendas.

Caixa: Ver Saldos – permite visualizar os Saldos do Caixa em Processos/Utilitários/Saldos.
Este direito também permite emitir o relatório Posição do Caixa, no Caixa.exe, guia Processos > Posição do Caixa.

Cancelar movimentação contábil: – permite cancelar o procedimento de lançamentos dos dados das contas, na tela de Lançamentos contábeis. Desse modo, é aberta a tela de digitação da senha, para confirmar o procedimento, exibindo a mensagem: “Os dados permanecerão inalterados, podendo ocasionar divergência nos valores”. Sem o direito, o processo de cancelamento é impedido com a mensagem “Usuário não possui direito”, obrigando-o a preencher os dados na tela.

Cartão Fidelidade: Administração manual de pontos: – permite acesso à tela de Administração Manual de Pontos, concedendo a administração manual de pontos com inclusões de novas pontuações ou mantimento dos dados de validade e liberação de uma pontuação pré-existente.

Compras: Analise de Cotacao – permite utilizar o formulário de Análise de Cotação.

Compras: Autorizacao de Compras – permite a edição dos dados do formulário de Autorização de Compras.

Compras: Autorização de Compras – permite acesso ao formulário de Autorização de Compras.

Compras: Bloquear produtos por fornecedor – permite que, na tela de Sugestão de Compras, seja possível bloquear ou desbloquear produtos por fornecedor.

Compras: Cancelar NF Entrada – permite efetuar o cancelamento de Notas Fiscais de Entrada.

Compras: Complemento de Nota Fiscal – permite acessar a tela de Complemento de Nota Fiscal, para correção de valor de ICMS de Notas Fiscais de Entrada.

Compras: Conhecimento Frete-NV – permite utilizar o formulário de Conhecimento de Frete do novo módulo de faturamento.

Compras: Corrigir NF Entrada – permite acessar a tela Alterar Nota, para correção/alteração de notas fiscais de entrada digitadas.

Compras: Desbloqueia Pedido – permite desbloquear Pedidos bloqueados.

Compras: Digitacao Nota Fiscal Entrada-NV – permite a digitação de Nota fiscal de Entrada utilizando o novo módulo de faturamento.

Compras: Digitação Conhecimento de Frete – permite efetuar a Digitação do Conhecimento de Frete.

Compras: Exclusao de Pedidos de Transferencia – permite efetuar a exclusão de Pedidos de transferências.

Compras: Fechar Pedidos de Compra – permite o acesso ao fechamento de pedidos de compras não atendidos.

Compras: Geracao Autom. Pedido Compra p/Transf – permite utilizar a geração automática de Pedido de Compras para transferências.

Compras: Nota Fiscal de Entrada – permite acessar e efetuar alterações na tela Digitação de Nota fiscal de Entrada.

Compras: Pedido Compras-NV – permite efetuar a digitação do Pedido de Compras, com o módulo do Faturamento novo ativo.

Compras: Pedido de Compras – permite efetuar a digitação do Pedido de Compras.

Conferência: Visualizar Itens Faltantes – permite que o operador, ao finalizar a conferência no aplicativo Conferencia.exe e o sistema identificar que os produtos e/ou quantidades não conferem, visualize os itens faltantes do DAV para prosseguir, cancelar ou finalizar a conferência. Sem este direito não será possível verificar quais itens faltam.

Configurações de Campos para Ordem de Serviço – permite acessar a tela de Configurações de Campos, no menu Configurações do aplicativo OrdemServico.exe.

Consultar Vendas: Controlar saída. – permite acesso à tela Controle de Saída, através do botão também chamado Controle de Saída, da tela de Consulta de Vendas.

Contas: Agrupar Comissões – permite acesso e alterações na tela Agrupar Comissões.

Contas: Agrupar Convênios – permite acesso e alterações na tela Agrupar Convênios

Contas: Agrupar Títulos Contas a Pagar – permite o acesso e alterações na tela Junção de Títulos de Fornecedores.

Contas: Agrupar Títulos Contas a Receber – permite o acesso e alterações na tela Junção de Títulos.

Contas: Cad. Centro de Custo – permite o acesso e alterações na tela Contas: Cad. Centro de Custo.

Contas: Cad. Contas Bancarias – permite o acesso e alterações na tela Cadastro Conta Bancária Contábil.

Contas: Cad. Contas Contábeis – permite o acesso e alterações na tela Cad. Contas Contábeis.

Contas: Cad. Emitente Cartão – permite o acesso e alterações na tela Cad. Emitente Cartão.

Contas: Cad. Finalizadoras – permite o acesso e alterações na tela Finalizadoras (Finalizadora Contábil).

Contas: Cad. Histórico – permite o acesso e alterações na tela Cad. Histórico (Cadastro Histótico Contábil).

Contas: Cad. Tipo Contábil – permite o acesso e alterações na tela Cad. Tipo Contábil (Cadastro Tipo Contábil).

Contas: Cad. Tipo de Recebimento – permite o acesso e alterações na tela Tipo Recebimento Contas (Tipos de Depesas / Receitas).

Contas: Cadastro de Contas Caixa – permite o acesso e alterações na tela Cadastro Caixa Contábil (Cadastro de Contas Caixa).

Contas: Contas Bancarias – permite o acesso e alterações na tela Contas Bancarias.

Contas: Contas Caixa – permite o acesso e alterações na tela Caixa Contábil.

Contas: Contas por CFOP – permite o acesso e alterações na tela Contas por CFOP.

Contas: Emissão de Cheques – permite o acesso e alterações na tela Emissão de Cheques (Emitir Cheques).

Contas: Exclusao Contas – permite o acesso e exclusão de contas na tela Excluir Conta.

Contas: Manutenção de Títulos a Pagar – permite o acesso e alterações na tela Contas a pagar (Títulos à Pagar).

Contas: Manutenção de Títulos a Receber – permite o acesso e alterações na tela Titulos a Receber (Títulos à Receber).

Contas: Pagar Títulos – permite o acesso e alterações na tela Pagamento de Títulos (Pagar Títulos).

Contas: Receber Títulos – permite o acesso e alterações na tela Receber Titulos (Pagar Títulos à Receber).

Controle de Mesas: Cancelamento de Mesa – possibilita realizar efetivamente o cancelamento de determinada mesa/conta de cliente, no módulo Restaurante, através do botão Cancelar Mesa. Sem esse direito, será solicitada a credencial de acesso do supervisor do sistema para que a operação seja liberada.

Controle de Mesas: Cancelamento de Produtos – possibilita realizar efetivamente o cancelamento de um produto incluído anteriormente por outro operador, no módulo Restaurante, através do botão Cancelar Itens. Sem esse direito, será solicitada a credencial de acesso do supervisor do sistema para que a operação seja liberada (exceto se o operador que incluiu o produto seja o mesmo que o esteja cancelando).

Controle de Mesas: Cancelar reserva – possibilita realizar efetivamente o cancelamento de uma reserva efetuada anteriormente por outro operador, no módulo Restaurante, através do botão Cancelar Reserva, exibido ao consultar uma reserva. Sem esse direito, será solicitada a credencial de acesso do supervisor do sistema para que a operação seja liberada (exceto se o operador que abriu a reserva seja o mesmo que a esteja cancelando).

Controle de Mesas: Fechamento de Mesa – possibilita realizar efetivamente o fechamento de determinada mesa/conta de cliente, no módulo Restaurante, através do botão Fechar Mesa. Sem esse direito, será solicitada a credencial de acesso do supervisor do sistema para que a operação seja liberada.

Controle de Mesas: Transferência de Mesa Parcial – possibilita realizar efetivamente a transferência parcial de produtos de uma mesa/conta de cliente para outra. Sem esse direito, será solicitada a credencial de acesso do supervisor para liberar a operação seja liberada.

Controle de Mesas: Transferência de Mesa Total – possibilita realizar efetivamente a transferência total de produtos de uma mesa/conta de cliente para outra. Sem esse direito, será solicitada a credencial de acesso do supervisor do sistema para que a operação seja liberada.

Cotacao: Cotacao de Precos – permite o acesso ao formulário Cotação de Produtos (Cotação de preços).

Cotacao: Digitação de preços – permite realizar a cotação de preços.

Cotacao: Limpeza Cotação – permite acesso à tela Limpeza de Produtos em Cotação (Limpeza Cotação) e efetuar a limpeza das cotações.

Definicao Relatorios pre-configurados – permite a utilização do formulário Relatórios Pré-Formatados no Retaguarda > Utilitários/Ajuda > Gerenciadores > Definição Relatórios Pré-Formatados.

Detalhamento dos Problemas SPED – permite acesso à tela Detalhamento dos Problemas SPED, executada através da coluna Detalhes na tela do Checklist SPED.

Edição da Observação da Nota SPED – permite acesso à tela Observação da Nota ao digitar uma Nota Fiscal de um optante do Simples (neste caso, a legislação obriga que conste pelo menos alguma informação no campo de observação).

Edição de Características de Produto – permite o acesso e alterações na tela Substituição características.

Emissão de Boleto Bancário – permite o acesso e alterações na tela Emissão de Boleto Bancário.

Emissão de Nota de Cupom (cupom) ou Emissão de Nota de cupom (fatura) – permite emitir nota fiscal em substituição ao cupom fiscal e até mesmo efetuar a emissão de notas fiscais a partir de NFC-e e SAT.

Entrar/Sair de contingência – permite que a filial entre em contingência (quando não há retorno da NFC-e) ou saia da contingência que havia sido acionada.

Entrar no Sistema sem alterar Data – permite acessar o sistema Megasul sem atualizar a data de lançamento.

Estoque: Acerto Custo Medio – permite acesso à tela Acerto CMC, para efetuar acertos no Custo Médio Contábil dos Produtos.

Estoque: Ajuste de Notas de Entrada – ver manual de Estoques para as validações de importação de XML da NFe.

Estoque: Alterar Nota de Compra – permite efetuar alterações em notas de entrada.

Estoque: Alterar Preços – permite alterar preços de produtos do estoque.

Estoque: Alterar Preços Entrada – permite efetuar alteração no Preço de Entrada do Produto via Nota Fiscal de Entrada, acatando a variação do preço da nota fiscal em comparação ao último preço gravado no sistema, este direito permite aceitar se a divergência for acima do parametrizado.

Estoque: Alterar notas de Entrada x Pedidos – permite alterar Notas Fiscais de Entrada, quando estas divergem do pedido de compras.

Estoque: Baixa manual – permite efetuar Baixas Manuais no Estoque.

Estoque: Cancelar Notas de Entrada – permite efetuar o cancelamento de Notas Fiscais de Entrada.

Estoque: Conferencia Qtdes – permite efetuar a conferência das quantidades da Nota Fiscal de Entrada, através do formulário de Conferência de Quantidades.

Estoque: Consulta de Estoques – permite efetuar a consulta de estoque.

Estoque: Desbloquear Conferencia – permite desbloquear uma Conferência Cega bloqueada.

Estoque: Digitação Qtde Conferente – permite a digitação de quantidade pelo conferente no formulário Digitação Qtd. Pelo Conferente.

Estoque: EDI – permite efetuar os processos de Exportação e Importação do EDI Externo.

Estoque: Excluir Pedido de Transferência de Venda – possibilita a exclusão de pedidos de transferência de venda.

Estoque: Fechamento Mensal – possibilita realizar o fechamento mensal de Contas/Estoque.

Estoque: Grade Distribuição – permite efetuar a distribuição dos produtos entre as filiais através da Grade de Distribuição no Pedido de Compras.

Estoque: Integração Estoque Batch – permite executar o processo de Integração do Estoque Batch.

Estoque: Inventario – permite a utilização dos programas de Inventário.

Estoque: Lancamento de Produção – permite efetuar os lançamentos necessários para a de produção de outro produto.

Estoque: Mov. Manual (Entrada) – na tela Movimentação Manual do Estoque, na guia Digitação, ao selecionar o tipo de movimentação, será efetuada a verificação do direito do funcionário para o tipo selecionado. Caso não possua direito será solicitada senha de administrador e se continuar sem direito a seleção será cancelada.

Estoque: Mov. Manual (Outras) – na tela Movimentação Manual do Estoque, na guia Digitação, ao selecionar o tipo de movimentação, será efetuada a verificação do direito do funcionário para o tipo selecionado. Se não possuir direito será solicitada senha de administrador e se continuar sem direito a seleção será cancelada.

Estoque: Mov. Manual (Saída) – na tela Movimentação Manual do Estoque, na guia Digitação, ao selecionar o tipo de movimentação, será efetuada a verificação do direito do funcionário para o tipo selecionado. Se não possuir direito será solicitada senha de administrador e se continuar sem direito a seleção será cancelada.

Estoque: Mov. Manual (Transf.) – na tela Movimentação Manual do Estoque, na guia Digitação, ao selecionar o tipo de movimentação, será efetuada s verificação do direito do funcionário para o tipo selecionado. Caso não possua direito será solicitada senha de administrador e se continuar sem direito a seleção será cancelada.

Estoque: Permitir Importar XML com Divergência – permite efetuar a importação do XML com divergência.

Estoque: Recalcular Saldos – permite efetuar o Recálculo de Saldos da Posição do Estoque e Contas.

Estoque: Troca Unidades de medida Produtos – permite a troca da unidade de medida de produtos em todas as tabelas do sistema que contenham o campo unidade de medida.

Estoque: Vincula Lote a Documento – permite relacionar (retroativo) lotes ao documento (nota fiscal / cupom), efetuando o vínculo entre o documento fiscal e os lotes de fabricação dos produtos identificados como medicamentos para as notas fiscais já digitadas, e que os produtos não possuíam a identificação de lote de fabricação e preço tabelado.

FALTERABLOQUEIATITULOSCR – permite a alteração de títulos no CR (Contas a Receber).

FIEDITAR_PROXIMOCH – permite exibir e editar o campo Próximo Cheque no formulário de Contas Bancárias.

Farmácia: Não Permitir Multiplicação de Itens – impede que operador de caixa digite, para os itens, quantidade superior a uma unidade na venda. Este limite de quantidade é específico da tela da Farmácia Popular.

Faturamento: Altera Prazo Medio – permite efetuar a alteração do Prazo Médio para o Faturamento quando você tem condição de pagamento negociável, você altera as parcelas, se o prazo médio da nova negociação for maior que o anterior, este direito libera a negociação atual.

Faturamento: Alteracao Dados Venda – permite acessar a tela Alterar Dados da Venda e alterar os dados de endereço e CGC/CNPJ do cliente/fornecedor de uma nota fiscal já lançada.

Faturamento: Alterar pedido de compra – permite que seja aberta a tela de pedido de compra e haja alteração de informações de pedido. Sem este direito, a única ação possível é a visualização dos pedidos.

Faturamento: Alterar pedido de venda – permite que seja aberta a tela de pedido de venda e haja alteração de informações de pedido. Sem este direito, a única ação possível é a visualização dos pedidos.

Faturamento: Atualiza Custos na Correção de Nota – permite a atualização do custo na correção da nota.

Faturamento: Bloquear Preço Venda até max. Desc – quando um operador altera o preço/desconto da nota, o sistema verifica o valor original do produto à soma (Novo preço – desconto). Se este valor for inferior ao valor original menos (-) a porcentagem definida no parâmetro de Funcionário % desconto max item, então o sistema solicita a permissão de supervisor para confirmar a alteração.

Faturamento: Cad de Gerenciamento Rotas – permite utilizar o formulário de Gerenciamento de Rotas.

Faturamento: Cancelamento Nota – permite cancelar Notas Fiscais Faturadas.

Faturamento: Cancelar Notas Emitidas – permite utilizar a tela Cancelar Notas Emitidas, para efetuar o cancelamento de notas já emitidas.

Faturamento: Cancelar Pedidos – permite cancelar pedidos de Vendas.

Faturamento: Deletar Pedidos – permite deletar Pedidos de Vendas na tela Excluir pedidos.

Faturamento: Desbloquear Pedido – permite desbloquear Pedidos de Venda na tela Desbloquear Pedido. Processo necessário quando pedidos são abertos por determinados usuários e, por vezes, precisam ser acessados por outros usuários, necessitando que estes pedidos estejam desbloqueados para isso.

Faturamento: Devolução sem observação – permite efetuar uma Nota de Devolução, sob determinadas condições, mesmo não contendo observação descrita manualmente.

Faturamento: Digitacao de Nota Aberta – permite efetuar a digitação de Notas Fiscais Abertas.

Faturamento: Efetuar Venda sem Estoque – permite efetuar vendas no Faturamento para Produtos sem Estoque.

Faturamento: Emissão NF Devolução Cupom – permite efetuar a Emissão de Notas Fiscais de Devolução do Cupom Fiscal.

Faturamento: Emitir NF a nao Contribuinte – permite efetuar a emissão de Notas Fiscais para clientes que não sejam Contribuintes (que não possuam CNPJ).

Faturamento: Emitir Nota Retroativa – permite efetuar a emissão de notas com a data de emissão retroativa.

Faturamento: Exclusão de Notas Armazenadas – permite o acesso e exclusão de notas armazenadas na tela Exclusão de Notas Armazenadas.

Faturamento: Fechamento – permite o acesso à tela Fechamento Pedidos.

Faturamento: Fechar pedidos – permite, nas telas Fechar Pedidos e Fechar Pedidos Compra, o fechamento de pedidos.

Faturamento: Nota Fiscal Entrada/Saída – permite a geração de Notas Fiscais de Entrada e Saída.

Faturamento: Nota Fiscal Entrada/Saída-NV – permite a geração de Notas Fiscais de Entrada e Saída. Via faturamento.

Faturamento: Orcamento – permite acessar os formulários de Pedidos e Orçamentos.

Faturamento: Pedido de Venda-NV – permite a geração do Pedido de Vendas no módulo novo de faturamento.

Faturamento: Pedido de Vendas – permite a geração do Pedido de Vendas.

Faturamento: Permite Alterar Preço NF/Pedido Venda – permite alterar o preço de venda do produto na digitação de pedido ou nota de venda. Caso não possua direito será solicitada a senha do supervisor para, então, liberar.

Faturamento: Permite utilizar Fornecedor inativo – permite utilizar fornecedor, mesmo que ele esteja definido como inativo.

Faturamento: Pre-Pedido de Venda – permite a geração do Pré-Pedido de Vendas.

Faturamento: Produto origem sem industrialização – ao lançar notas fiscais de entrada com produtos sem industrialização vinculada, o sistema alerta sobre a falta da industrialização, e em seguida solicita senha do administrador para prosseguir. Este direito depende do funcionamento do parâmetro Filial possui industrializacao.

Faturamento: Reemissão de Notas – permite efetuar a Reemissão de Notas Fiscais Emitidas.

Faturamento: Romaneio de Pedido – permite acesso e alterações na tela Cadastro de Romaneios, para realizar a emissão de romaneios de entrega de mercadorias a partir das informações do pedido de venda.

Financeiro: Alterar dados dos Títulos – permite acesso e alterações dos dados das parcelas geradas pela nota fiscal, sem perder o vínculo com a transação original da nota de entrada, na tela Alterar dados dos títulos.

Financeiro: Alteração de Tipo de Título – permite acesso e alterações na tela Altera títulos, para alteração das informações de tipo de título e código do portador.

Financeiro: Baixar Cheques Custódia – permite baixar cheques em custódia, na tela Alterar Status de Cheques (Baixa Cheques Custódia).

Financeiro: Bloqueia Alteracao Titulos CP – permite o bloqueio de alterações de títulos do C.P. (Contas a Pagar).

Financeiro: Bloqueia Alteracao Titulos CR – permite o bloqueio de alterações de títulos do C.R. (Contas a Receber).

Financeiro: Bloqueia Exclusão de Títulos a Receber – permite o bloqueio de exclusão de títulos do C.R. (Contas a Receber).

Financeiro: Bloqueia Lançamento de Juros – bloqueia o lançamento de juros no pagamento de títulos do C.R. (Contas a Receber).

Financeiro: Cad Cond Cliente por Cond Venda – permite efetuar o cadastro de condição de Venda por cliente.

Financeiro: Cad Titulos Previstos – permite utilizar o formulário de Previsão de Títulos.

Financeiro: Cad. Contas Bancarias – permite o cadastramento de Contas Bancárias.

Financeiro: Cadastro de Contas Caixa – permite o cadastramento de contas caixa, na tela de Cadastro de Caixa.

Financeiro: Cancelamento de Títulos – permite o acesso e cancelamento de transações financeiras para títulos (recebidos através do Contas a receber), na tela Cancelar Operação Financeira.

Financeiro: Cheques Emitidos – permite realizar manutenções nos cheques emitidos pela empresa na tela Cheques Emitidos (Digitação Cheques Emitidos).

Financeiro: Cheques a Receber – permite o acesso e gerenciamento de cheques na tela Cheques a Receber.

Financeiro: Consulta de Titulos clientes com Venda – permite efetuar consultas de títulos de clientes com vendas.

Financeiro: Consulta para Liberação de Credito – permite efetuar consultas para liberação de crédito, na tela Consulta e liberação de crédito.

Financeiro: Contas Bancarias – permite o cadastramento de Contas Bancárias.

Financeiro: Contas Caixa – permite acesso e o controle dos valores constantes no caixa da empresa, através da tela de Caixa.

Financeiro: Desfaz Junção de Títulos – permite desfazer uma junção de títulos do Contas a Receber ou Contas a Pagar.

Financeiro: Desfaz junção de convênios – permite desfazer uma Junção de Convênio, cancelando os títulos gerados pela Junção e reabrindo os títulos que foram juntados.

Financeiro: Digitação Cheques a Pagar – permite efetuar a Digitação de Cheques no Contas a Pagar, em: Financeiro > Contas a Pagar > Digitações/Processos > Digitação Cheques Emitidos.

Financeiro: Emissão de Cheques – Permite a Emissão de Cheques, em: Financeiro > Contas a Pagar > Digitações/Processos > Emissão de Cheques.

Financeiro: Exclusão endereços – permite efetuar a exclusão e/ou junção de Endereços.

Financeiro: Exibe Dados das Compras de Títulos – permite consultar as informações da Nota Fiscal e produtos comprados pertinentes ao título selecionado do fornecedor, sem a necessidade de emitir relatórios como o Espelho de Nota Fiscal.

Financeiro: Faturamento de Cartao – permite efetuar o processo de faturamento de cartão.

Financeiro: Geracao Carta de cobranca – permite o acesso ao formulário de geração da carta de cobrança aos clientes com títulos em atraso.

Financeiro: Geracao Status Cliente p/Titulos – permite a geração automática de Condições de Venda para clientes com títulos em atraso.

Financeiro: Geração Fluxo de Caixa – permite efetuar a Geração do Fluxo de Caixa.

Financeiro: Geração Remessa – permite gerar remessa para o banco dentro de intercâmbio bancário.

Financeiro: Intercâmbio de Títulos entre Filiais – permite acessar a tela Intercâmbio de títulos entre filiais (Junção Títulos Financeira), cujo foco é realizar a junção de títulos gerados por período em várias lojas (filiais).

Financeiro: Juncao Convenios – permite efetuar a junção de convênios.

Financeiro: Juntar Títulos de Comissão de Vendedor – permite efetuar a junção de tipos de títulos pagos do Contas a Receber, criando um novo título no Contas a Pagar para determinado intervalo de vendedores.

Financeiro: Junção Titulos Contas a Pagar – permite efetuar junção de títulos no Contas a Pagar.

Financeiro: Junção Titulos Contas a Receber – permite efetuar a junção de títulos no Contas a Receber.

Financeiro: Lançamento de Contas – permite efetuar o lançamento de contas.

Financeiro: Liberacao Consulta Credito – permite liberar ou recusar a solicitação de análise/alteração do limite de crédito do cliente na tela Consulta e liberação de crédito. O sistema, antes mesmo de verificar o direito, solicitará o login e senha do operador para prosseguir.

Financeiro: Manutencao de Titulos CR – permite efetuar a Manutenção de Títulos no Contas a Receber.

Financeiro: Manutenção de Cartões – permite efetuar manutenções (inclusão, exclusão e alteração de registros lançados manualmente) em vendas feitas com cartões de débito e crédito, através da tela Manutenção de Cartões (Titulo Cartão).

Financeiro: Manutenção de Titulos CP – permite efetuar a Manutenção de Títulos no Contas a Pagar.

Financeiro: Marca/Desmarca Carta Cobrança – permite efetuar Marca/Desmarca carta de Cobrança

Financeiro: Pagamento de Titulos – permite efetuar o pagamento de títulos no Contas a Pagar.

Financeiro: Parâmetros Cobrebem – permite configurar os parâmetros da ferramenta Cobrebrem, relacioados a e-mail, internet.

Financeiro: Processa de Cartoes de Convenio – permite efetuar o processo de faturamento de cartões.

Financeiro: Recebimento de Titulos – permite efetuar o recebimento de títulos no Financeiro.

Financeiro: Recebimentos Diversos – permite efetuar recebimentos diversos no Financeiro (formulário Contábil).

Financeiro: Retorno Remessa – permite efetuar o processo de retorno de remessa dentro do intercâmbio bancário.

Força de Venda: Marcar cestas como faturadas – permite que, após a marcação das cestas pendentes que devem ser fechadas sem faturamento no aplicativo Força de Venda, seja pressionado o botão Cancelar pedido, para cancelá-las efetivamente.

Força de Venda: Permite aplicar desconto no total – permite ao operador conceder desconto no total da pré-venda, no aplicativo Força de Venda. Sem o direito, o sistema solicita o usuário e senha do supervisor que possua este direito para aplicação do desconto.

Força de Venda: Permite cancelamento de itens – permite o cancelamento de itens de uma pré-venda no aplicativo Força de Venda. Sem o direito, o sistema solicita o usuário e senha do supervisor que possua este direito para prosseguir com o cancelamento.

Força de Venda: Permite consulta de comissões – permite realizar consultas de comissões de vendedores e vendas acumuladas no dia de um determinado vendedor. Sem o direito, o sistema solicita o usuário e senha do supervisor que possua este direito para prosseguir com a consulta.

IDNAOCADASTRARIDENTIFICADOR – permite a liberação do produto sem informar seu identificador, mesmo que no cadastro de lote esteja marcado como Identificador, possibilitando prosseguir com o processo na movimentação manual de estoques. Sem este direito, o sistema solicita a senha do supervisor para aprovar a liberação.

Inventario: Limpar Contagem – permite efetuar a limpeza da contagem do inventário.

Libera Tela de Bloqueio – permite, ao acessar o Caixa com serviços de carga pendentes no servidor bloqueados, utilizar o botão de desbloqueio Fechar Tela. Sem o direito, o sistema solicita o usuário e senha do supervisor que possua este direito para prosseguir com a liberação.

Liberar acesso com certificado digital vencido – permite a abertura do caixa NFC-e com certificado digital vencido, mediante verificação do direito.

Libera integração WS para cupom já integrado. – permite que um cupom já integrado anteriormente para o ERP/Sapiens, seja novamente integrado/exportado via SupervisorIntegradorWS.exe. Sem o direito, o sistema solicita o usuário e senha do supervisor que possua este direito para executar a integração novamente.

Liberar emissão para cliente de outro estado: permite que, em operações NFC-e ou ECF, sejam liberadas vendas para clientes de estados diferentes da filial logada no sistema.

Logistica: Alteração dos dados de Logistica – permite efetuar a alteração dos dados de logística.

Logistica: Geração Estoque Min/Max/Alerta – permite efetuar a geração dos estoques Min/Max/Alerta dentro da logística.

Logistica: Montagem Carga – permite efetuar a montagem de carga.

Logistica: Troca de Enderecos de Produtos – permite efetuar a troca de endereço dos produtos dentro da logística.

Mata Burro: Cad. Simplificado de produtos – permite que, ao realizar a consulta de um produto não cadastrado no MataBurro.exe, seja acessada a tela de Cadastro Simplificado de Produtos para iniciar o cadastro deste item.

MegaBoleto: Permitir Cancelamento de Remessa – permite cancelar uma remessa na tela MegaBoleto – Geração / Retorno.

MegaBoleto: Permitir Geração da Remessa – permite realizar a geração de uma remessa na tela MegaBoleto – Geração / Retorno.

MegaBoleto: Permitir Geração da Remessa de Ajuste – permite realizar a geração de uma remessa de ajuste na tela MegaBoleto – Geração / Retorno.

MegaBoleto: Permitir Importação Retorno Bancário – permite importar o arquivo de retorno da remessa para leitura na tela MegaBoleto – Geração / Retorno.

MegaBoleto: Permitir Impressão Boleto – permite imprimir uma remessa na tela MegaBoleto – Geração / Retorno.

MegaBoleto: Permitir alteração da parametrização – permite realizar alterações das parametrizações existentes na tela MegaBoletos – Parâmetros.

Notas Contabilizadas – permite acesso e edição na tela de cadastro de contas de notas, para cadastrar as contas das notas de entrada, selecionando o fornecedor, a série da nota e a nota.

PERMITEALTERARCARACTERISTICACLIENTE – permite a alteração das características de clientes, na guia Características do Cadastro de Clientes.

PERMITEALTERARCHEQUEPRESENTE – permite gravar a alteração manual feita no valor do Saldo do cheque presente, da tela Manutenção de cheques presente. Sem este direito, o sistema solicita a senha do supervisor para prosseguir com a gravação da alteração.

PERMITEALTERARCONTASLANCADAS – permite, no lançamento de cheques relacionados a contas inexistentes para a filial, cadastrar essas novas contas.

PERMITEALTERAREXASSOCIADOS – permite a alteração da situação do associado e inserção de novos ex associados.

PERMITENUMSERIENAOCADASTRADO – liberação do produto para a venda quando o número de série do mesmo não estiver cadastrado. Será solicitada senha do supervisor.

PERMITEUTILIZARCHEQUEPRESENTEVENCIDO – permite a troca de cheque presente, já identificado como vencido no sistema, durante a venda. Sem este direito, o sistema solicitava a senha do supervisor para prosseguir com a troca.

Parametrização – permite acesso à tela de Parametrizações do sistema, para efetuar alteraçãoes em grupos de parametrizações do sistema e definir como ele deve proceder em diferentes situações. Acesso disponível através do Retaguarda > Parâmetros > Parametrização.

Permite Alterar Lote de Venda – permite controle dos usuários que podem fazer a alteração de lote do produto, na tela de Controle de Saída. Sem este direito, o sistema solicitará autorização para prosseguir com a modificação do lote informado.

Permite Alterar Produto por Filial – permite acessar a aba Filiais no cadastro de produtos.

Permite alterar vendedor em NF devolução – permite trocar o vendedor em uma Nota Fiscal de devolução.

Permite Lançamento Retroativo – permite que sejam efetuados Lançamentos Retroativos na data atual do sistema.

Permite Reimprimir Comanda de Ticket – permite realizar a reemissão de um ticket, ao clicar no botão Imprimir da tela de Reemissão (ligado ao processo de emissão de tickets).

Permite cadastro de troco limite para cartão – permite que seja alterado o limite de troco para cartões de crédito, débito, hipercard e afins.

Permitir acesso sem capturar numeração transação – O sistema realiza automaticamente a atualização do número de transação entre diferentes bancos de dados, configurados através do PARAM. Caso por algum motivo não for possível realizar esta atualização será necessário ter este direito para, se desejado, prosseguir com a operação.

Personalizacao de Formularios/Menus – permite efetuar a personalização de formulários e/ou menus.

Preços: Aplicar Preços – permite a aplicação de preços utilizando o botão Atualizar, na tela de Preços, acessível em Gestão de Preços > Digitação e processos.

Preços: Atualização de CMC – permite praticar a atualização de CMC, na tela Atualização de CMC.

Preço: Digitacao de Preços – permite efetuar a digitação e manutenção de preços na tela Preços, acessível via Gestão de Preços > Digitações e Processos.

Preços: Formulas de Preço – permite cadastrar fórmulas para cálculo de preços na tela Parametrização de Preços de Venda, acessível via Gestão de Preços > Digitações e Processos.

Preços: Importar Itens Promoção – permite acessar a tela Importar Itens Promoção, para importar produtos para uma promoção já cadastrada no sistema, e definir (caso necessário) um preço padrão

Preços: Leitura Pesquisa Concorrentes – permite realizar a importação de pesquisas de preços de concorrentes, a partir de arquivo texto (.txt), na tela “Leitura Pesquisa Concorrentes”.

Preços: Recalculo de Preços – permite efetuar o Recálculo de Preços utilizando o botão Recalcular na tela Preços, acessível via Gestão de Preços > Digitações e Processos.

Processo: Aleração de Status de Cheques – permite efetuar alteração nos status dos cheques na tela Alteração de Status de Cheques.

Processo: Altera Característica do Cliente – permite a alteração de característica de clientes por outra.

Processos: Alterar Data de lancamento – permite efetuar a alteração da data de lançamento do sistema. Quando a primeira estação do dia acessar o sistema, todos os lançamentos do sistema serão atualizados com esta data.

Observação:

Este direito não será validado caso o parâmetro do grupo Classe de Estação, Ajustar automaticamente data de lancamento, estiver valorado como “Sim”.

Processos: Alteração de Limites de Cheq – permite alterar os limites dos cheques.

Processos: Alteração de Limites de Credito – permite efetuar alterações nos limites de crédito para um grupo de clientes.

Processos: Atualiza Limite Cartão Pré-pago Cliente – permite atualizar o limite de cartão pré-pago por cliente, através da tela Atualização de Limite de Cartão Pré-pago por Cliente (Cartão Pré-Pago).

Processos: Atualiza Limite Cartão Pré-pago Grupo – permite atualizar o limite de cartão pré-pago por grupo de clientes, a partir de suas Características e Convênio, na tela Atualização de Limite de Cartão Pré-pago por Grupo (Limite de Cartão Pré-Pago).

Processos: Atualização Movto SPDV – permite efetuar a atualização do Movto SPDV.

Processos: Bloqueio Condições Venda por Convênio – permite bloquear vendas de clientes relacionados a determinado convênio e/ou condição de venda, através da tela Bloqueio Convênio.

Processos: Cadastro de Valores Flex Scholemberg – permite acesso e cadastro/manutenção de valores Flex (incluir/diminuir) para cada vendedor, na tela Parâmetro Exportações Flex.

Processos: Duplicação de Fornecedor – permite duplicar o mesmo fornecedor para mais de um produto, ou seja, efetuar a cópia dos produtos de um fornecedor (origem) para outro (destino).

Processos: Exportação de Produtos Auditor Sintegra – permite acesso à tela Exportação de Produtos Auditor Sintegra, para gerar um arquivo .txt com os produtos exportados, de modo que os mesmos sejam utilizados/validados no aplicativo AuditorSintegra.

Processos: Exporter – permite acesso à tela do Exporter, para a geração de consultas encadeadas.

Processos: Fechamento de Caixa Cega – permite acesso à tela Fechamento de Caixa Cega, para realizar a conferência cega dos valores de fechamento de caixa.

Processos: Importação Lupo – permite acesso à tela Importação Lupo, para importação de produtos, preços ou notas fiscais de entrada.

Processos: Importação Profarma – permite acesso à tela Importação Profarma, para integração e importação de notas fiscais da Profarma.

Processos: Lançamento Contas Notas – permite acessar a tela de Contas Notas, que trata de exibir as informações das contas que emitiram notas fiscais.

Processos: Manutenção de cheques presente – permite realizar a manutenção dos dados de cheques presentes.

Processos: Mapa Fiscal – permite efetuar a manutenção e geração do Mapa Fiscal.

Processos: Recalcula Saldo Cartão Pré-Pago – permite realizar o recálculo de saldo do cartão pré-pago, sem atribuir valores de limite ou saldo.

Processos: Recalcular Grupos e Produtos – permite recalcular a posição do estoque ou o saldo das contas por intervalo de produtos ou grupos, através da tela Recalcular Grupos.

Processos: Transferência de Operador – permite efetuar a transferência de operador, através da tela de Transferência de Operador.

Processo: Troca de Características de Produtos – permite efetuar a troca de características.

RELATORIOS – permite o acesso aos relatórios em geral do sistema, os quais possua Direitos.

RELATORIOS AU – permite o acesso aos Relatórios de Auditoria.

RELATORIOS CB – permite o acesso aos Relatórios da Contabilidade.

RELATORIOS CC – permite o acesso aos Relatórios de Contas.

RELATORIOS CL – permite o acesso aos Relatórios de Clientes.

RELATORIOS CO – permite o acesso aos Relatórios de Compras.

RELATORIOS CP – permite o acesso aos Relatórios do Contas a Pagar.

RELATORIOS CR – permite o acesso aos Relatórios do Contas a Receber.

RELATORIOS CX – permite o acesso aos Relatórios do Caixa.

RELATORIOS EG – permite o acesso aos Relatórios de Etiquetas de Gôndola.

RELATORIOS EM – permite o acesso aos Relatórios de Etiquetas de Mailing.

RELATORIOS ES – permite o acesso aos Relatórios do Estoque.

RELATORIOS FL – permite o acesso aos Relatórios de Fluxo de Caixa.

RELATORIOS GR – permite o acesso aos Relatórios de Gráfico.

RELATÓRIOS LI – permite o acesso aos Relatórios de LI.

RELATORIOS NF – permite o acesso aos Relatórios de Notas Fiscais.

RELATORIOS PA – permite o acesso aos Relatórios de Parametrizações.

RELATORIOS PE – permite o acesso aos Relatórios de Pedidos.

RELATORIOS PR – permite o acesso aos Relatórios de Preços.

RELATORIOS WE – permite o acesso aos Relatórios de WE específicos da Web.

Relatórios X Filiais – permite acesso e alterações na tela Relatórios X Filiais, destinada a identificar impressoras diferenciadas por filial, classe de estação, e relatório.

Restaurante: Tablet permite cancelamento item – permite o cancelamento de itens pelo Tablet.

Serviços Externos: Consultar CNPJ – permite usar o serviço de consulta de CNPJ, utilizando o plugin Serviços Externos, na tela de informações do cliente (acessada através da tecla F11) no Caixa e no Orçamento.

SMS: Cadastro de motivos – permite o cadastramento de motivos do envio do SMS.

SMS: Envio de SMS – permite o envio e manutenção de SMS.

SPED Contábil: Cad. de Contas Contábeis – permite cadastrar, na tela Plano de Contas Contábeis (SPED Contábil: Cad. de Contas Contábeis), as contas que recebem lançamentos e suas superioras, que serão exportadas nos registros I050 e I051.

SPED Contábil: Manutenção de Lançamento Contábil – permite a manutenção dos valores ou cadastro/exclusão de lançamentos contábeis para o SPED.

SPED Fiscal: Permite Editar Script Sped – permite acessar a guia Scripts do Monta SPED.

SPED Fiscal: Permite Zerar Diferença dos Valores – permite marcar a opção Efetuar fechamento total das diferenças?, no MontaSPED.exe.

SPED Fiscal: Seleção de Registro SPED – permite definir quais tipos, dentre os contemplados pelo SPED, irão para exportação.

Supervisionar self-checkout – permite que um funcionário esteja apto a supervisionar e autorizar operações que necessitem da aprovação de um supervisor no Self-Checkout.

TABOUTBOX.OPEN – visualização da tela de ajuda do sistema.

TBASEFORMCADASTROSERIENOTAS.OPEN – permite acessar e realizar alterações na tela Cadastro de Séries de Notas Fiscais.

TBASEFORMCALCPISCOFINS.OPEN – permite acessar e realizar alterações na tela Calcular PIS/Cofins Notas Fiscais.

TBASEFORMCONSULTADEVENDAS.OPEN – permite acessar e realizar alterações na tela Consulta de Vendas.

TBASEFORMCONTROLENUMEROSERIES.OPEN – permite o controle do lançamento de produtos por números de série.

TBASEFORMEDICAOSMS.OPEN – permite acessar o formulário de edição de SMS para selecionar outra pessoa, telefone ou alterar a mensagem a ser enviada via SMS.

TBASEFORMENVIOMANUALSMS.OPEN – permite acessar o formulário de Envio Manual de SMS.

TBASEFORMEXPORTLF.OPEN – permite acessar o formulário de Exportações, para exportações de dados para Livros Fiscais.

TBASEFORMFATURAMENTOCONVENIO.OPEN – permite acessar o formulário de
Faturamento de Convênios, para realizar o faturamento destes em determinado período para determinados pedidos.

TBASEFORMFILTROSPROCURAPR.OPEN

TBASEFORMINSERESALDOCONTACONTABIL.OPEN – permite acessar a tela Insere
Saldo Conta Contábil e efetuar a inserção de saldos de contas contábeis.

TBASEFORMLANCONTAS.OPEN – permite fazer movimentações e efetuar lançamentos contábeis de forma manual.

TBASEFORMMONTASPED.OPEN – permite efetuar a montagem dos dados do cupom/nota para a geração do SPED para cada período a ser gerado.

TBASEFORMPARAMATUALIZAR.OPEN – permite o acesso à tela Atualizar quantidade de alerta, acionada através do link Recalcular os valores de quantidade mínima, ideal para todos os produtos selecionados da guia Estoque no cadastro de Produtos.

TBASEFORMPESQUISASMS.OPEN – permite acesso à tela Pesquisa e manutenção de SMS, para visualizar/acompanhar as mensagens já inseridas no sistema e realizar a manutenção contínua destas.

TBASEFORMSHIFTF12.OPEN – permite acessar via Shift + F12 a tela Informações Shift – F12, que lista informações da tela antes visualizada, seus componentes relacionados e versões dos módulos utilizados.

TBASEFORMSPEDCONTABILAJUSTE.OPEN – permite acesso à tela Ajuste de registros – Sped Contabil, para manipular os registros selecionados anteriormente na tela Filtro – Sped Contabil.

TBASEFORMSUBSTITUIR.OPEN – permite acesso à tela Subsitutir produtos, para transferência de histórico (movimentação) dos produtos selecionados para o produto indicado.

TBFFORMULAMANIPULACAO.OPEN – permite acesso à tela Formulas de Manipulação, para cadastrar dados de fórmulas de manipulação.

TBUTTONFORMALTERARECEITA.OPEN – permite realizar alterações nas receitas, geradas através do módulo Psicotrópicos, ou exclui-las.

TBUTTONFORMCADASTROFERIADOS.OPEN – permite o cadastramento de feriados (recessos) por filial.

TBUTTONFORMCADLISTAS.OPEN – permite, no módulo de Psicotrópicos, o cadastro de listas (ou portarias) de psicotrópicos, definindo as regras a serem seguidas na venda de medicamentos controlados.

TBUTTONFORMCADPRODUTOSPSICO.OPEN – permite, na tela Parâmetros dos Produtos Psicotrópicos do módulo de Psicotrópicos, informar os dados pertinentes aos medicamentos que caracterizam psicotrópicos.

TBUTTONFORMCONFERENCIACEGA.OPEN – permite gerar um novo pedido de conferência cega para ser executado no aplicativo móvel MegaCheck (no tablet). Após a conferência no tablet, é possível administrar o conteúdo da conferência na tela de Conferência Cega, para gerar devoluções, comparações dos itens da nota, ou finalizar o processo

TBUTTONFORMCONTASCONTAB.OPEN – permite vincular contas contábeis às contas já cadastradas na filial logada.

TBUTTONFORMCONTASRATEIO.OPEN – permite cadastrar contas com seus respectivos rateios.

TBUTTONFORMHISTSITTRIB.OPEN – permite manter as informações das alterações da situação tributária no período indicado.

TBUTTONFORMPARAMETROSOMIE.OPEN – permite definir os parâmetros, cadastros e vínculos da integração entre Omie e Megasul.

TBUTTONFORMREGIAOTRANSPORTADORA.OPEN – permite realizar o cadastro da região de distribuição de produtos.

TCADSIMILARIDADES.OPEN – permite realizar o cadastro de similaridade de um produto, ou seja, indicar que determinado produto pertence a um grupo de produtos com as mesmas características.

TCANCELAOPERACAOFINANCEIRA.OPEN – permite o cancelamento de transações
financeiras para títulos recebidos através do Contas a Receber/Pagar.

TCARACTERISTICACLIENTE.OPEN

TCONTROLENUMEROSDESERIE.OPEN

TDBFORMCONSTABPRODUTOS.OPEN – permite a consulta à tabela de mercadorias e serviços da lista selecionada.

TDBPROCESSOFORMCADIMPRESSORA.OPEN – permite realizar o cadastro de impressoras, já vinculadas à máquina, no sistema.

TDBPROCESSOFORMMOVCONTAS.OPEN – permite a visualização dos lançamentos dos registros de contas com a manutenção das competências.

TDBPROCESSOFORMMOVIMENTACAOTROCA.OPEN – permite realizar a troca de mercadorias no Retaguarda, de forma similar à Movimentação Manual de Estoque.

TDBPROCESSOFORMMUNICIPIO.OPEN – permite consultar e cadastrar novos municípios.

TDBPROCESSOFORMNOTACUPOM.OPEN – permite emitir nota fiscal a partir de um cupom.

TDBPROCESSOFORMPAGAMENTOSCONTAB.OPEN – permite ao usuário efetuar pagamentos acessando a tela de Pagamentos.

TDBPROCESSOFORMPAISES.OPEN – permite consultar os países constantes e reconhecidos na Consulta Países BACEN (Tabela de Países do Banco Central do Brasil).

TDBPROCESSOFORMPEDIDOLISTAPRESENTES.OPEN – permite exibir a lista de presentes vinculada ao cliente e ao evento (os eventos do cliente são cadastrados na guia Eventos, do cadastro de Clientes) e a cadastrar novos itens para a lista.

TDBPROCESSOFORMRECALCULACONTAB.OPEN – permite gerar a movimentação contábil a partir do formulário de Recálculo das Contas.

TDBPROCESSOFORMRECOLHESUBST.OPEN – permite trabalhar com notas fiscais de entrada que possuem produtos de outros Estados cujo ICMS Substituição é pago antecipadamente (via boleto bancário ou guia de recolhimento), sem haver destaque.

TDBPROCESSOFORMTRIBUTACAOSIMPLES.OPEN – permite a realização do cadastro dos tipos de tributação para o Simples.

TEF: CANCELAMENTO TRANSACAO – permite ao usuário cancelar a transação do TEF. O sistema solicita este direito ao operador para identificar o motivo pelo qual ainda ocorrem cancelamentos. Nos casos em que o Caixa é finalizado forçadamente, deixando alguma transação do TEF pendente, ao reiniciá-lo o sistema não solicita o direito, exibindo apenas a mensagem “Transação não efetuada. Favor reter o Cupom”.

ATENÇÃO!

Para solicitar este direito, a chave SolicitarDireito deverá ser configurada no PARAM.exe. Estando nele, acesse a guia Plugins e selecione o tipo Proc. de Finali. Clique em qualquer lugar do campo branco (maior) que lista os componentes desse plugin. Depois, aperte a tecla Insert; será solicitado o Nome do campo, digite “SolicitarDireito” (sem as aspas) e clique em OK. Novamente, solicitará o Conteúdo do campo, digite “True” (sem as aspas) e clique em OK.

TEF: Transacao Forçada – permite efetuar transações forçadas no TEF.

TEFMAXPARCELAS – permite, no Caixa, que o usuário digite um número de parcelas superior ao definido para a finalizadora no campo Máximo de Parcelas da guia Parcelados, da tela de cadastro de Finalizadoras.

TEXCLUIRCHEQUE.OPEN – permite realizar a exclusão de cheques no sistema conforme o status que possuem, data de vencimento e a qual filial pertencem, eliminando seus registros da tabela CHEQUE.

TFCADASTROCOTACAO.OPEN – permite realizar o cadastro de cotação de preços, na tela de Cadastro de Produtos para Cotação (Cadastro de cotação).

TFILTROCONTASNOTAS.OPEN – permite acessar, através do botão Filtrar na tela Contas Notas, a tela Filtro – Contas Notas para filtrar as informações a serem exibidas das contas que emitiram notas fiscais.

TFORMNFELETRONICA.OPEN – permite gerenciamento e monitoria das notas fiscais eletrônicas (NF-e e NFC-e) emitidas no sistema.

TFRMAJUSTECONTACONTABIL.OPEN – permite realizar o ajuste de contas contábeis.

TFRMCAPCHEQUESCARTEIRA.OPEN

TFRMESTOQUELOTE.OPEN – permite efetuar a transferência de produtos entre locais de estoque.

TFRMFILIALCONDINDISP.OPEN

TFRMMEGABOLETOGERACAO.OPEN – permite a geração/impressão/cancelamento de remessa ou ações associadas ao retorno, no MegaBoleto.

TFRMMEGABOLETOGERACAOAVULSA.OPEN – permite a geração de boletos avulsos, no MegaBoleto.

TFRMMEGABOLETOPARAM.OPEN – permite realizar o cadastro e parametrização de tipos de cobrança do MegaBoleto, que conterá os dados necessários para a geração e envio de boletos.

TFRMPROCURACONDVENDA.OPEN – permite consultar as condições de venda cadastradas no sistema.

TGERACAOPLANILHAPROJECAOFRM.OPEN – permite a geração da planilha de projeção, aplicando um percentual para o novo cálculo sobre valores de projeção de períodos anteriores ou de valores realizados.

TGFEMITENTEPRODUTO.OPEN – permite consultar/selecionar retornos pré-cadastrados do TEF e seu respectivo tipo: “C” para crédito e “D” para Débito, ou cadastrar novos retornos com seus devidos tipos.

TGRIDFORMAGENDA.OPEN – permite a consulta e agendamento de compromissos, auxiliando nos processos administrativos, na tela de Agenda. Algumas das atividades da agenda são geradas automaticamente (como na geração de cartas de cobrança).

TGRIDFORMBANCOCONTAB.OPEN – permite a configuração e cadastro dos cheques impressos pelo sistema Megasul e as Finalizadoras de vendas, na tela de Cadastro de Bancos – Contas.

TGRIDFORMDADOSCREDENCIADORA.OPEN – permite o cadastro/alteração/seleção dos dados referentes às credenciadoras de cartão. Este recurso é acessível pela tela Emitente Cartao, no campo Dados Da Credenciadora.

TGRIDFORMGRADEDISTRIBUICAOFATURAMENTO.OPEN – permite informar uma grade do produto, previamente cadastrada ou nova.

TGRIDFORMGRUPOCARTAO.OPEN – identificar o agrupamento dos cartões de crédito/debito, conforme o repasse do banco para a empresa. Possibilita agrupar os Emitentes de Cartão. Destinada a vincular no Cadastro de Emitentes de Cartão a qual grupo pertence.

TGRIDFORMLOTEFABRICACAO.OPEN – permite cadastrar os lotes de fabricação para produtos. Para notas fiscais de entrada e saída, o controle de medicamentos é realizado pelo lote.

TGRIDFORMLOTEPERECIVEL.OPEN – permite o acesso à digitação de Lotes Perecíveis.

TGRIDFORMMOVIMENTOCARTAO.OPEN – permite visualizar e selecionar grupos de cartão pré-cadastrados, com relação às movimentações de cartões.

TGRIDFORMPARAMCONTASFINANSCI.OPEN – permite a parametrização das contas contábeis padrão, para integração com softwares de terceiros (Questor e SCI Financeiro).

TGRIDFORMTIPOPRODUTOOTICA.OPEN – permite o cadastro de tipos de produtos para utilização no módulo de Ótica.

TLANCACONTABRET.OPEN – permite a atualização de lançamentos contábeis retroativos.

TPREVISAOTITULOSCONTAB.OPEN – permite utilizar o formulário de previsão de títulos.

TPROCESSOFORMALTERASTATUSCONTAB.OPEN – permite efetuar alteração nos status dos cheques na tela Alterar Status Contábil.

TPROCESSOFORMALTERAVALORTITULOSLOTE.OPEN – permite a alteração do valor de todos os títulos do Contas a Receber, em lotes, conforme o filtro informado, evitando realizar essas alterações manualmente.

TPROCESSOFORMDESBLOQUEARTITULO.OPEN – permite realizar o desbloqueio de títulos.

PROCESSOFORMGERALANCAMENTOCONTABILSPED.OPEN – permite acesso à tela Geração Lançamento Contábil SPED para realizar a geração automática dos dados do SPED Contábil (lançamentos contábeis).

TPROCESSOFORMGRADE.OPEN – permite a seleção de grades genéricas de tamanhos, previamente cadastradas (na tela Grades) para os produtos, simplificando e combinando o cadastro de lotes por Cores e Tamanhos.

TPROCESSOFORMIMPORTARPARAMETRIZACAO.OPEN – permite realizar a importação das parametrizações por determinados grupos definidos, através do botão Importar Parâmetros, na tela Parametrizações.

TPROCESSOFORMLIBERACAOMANUAL.OPEN

TPROCESSOFORMMONTAIDENTIFICADORPISCOFINS.OPEN – permite gerar os
identificadores de cálculo retroativos, de forma que produtos já classificados na guia SPED tenham os valores portados para os identificadores de cálculo da guia Cadastro.

TPROCESSOFORMPARAMPRODUTOFILIAL.OPEN – permite aplicar alterações relativas a um produto (ex.: bloqueio) para uma ou mais filiais.

TPROCURACONTACONTABIL.OPEN – permite acessar a tela Procura Conta Contabil para selecionar uma das contas contábeis cadastradas.

TPROCURAFORMCANCELAMENTOCONTABIL.OPEN – permite cancelar/estornar transações contábeis, na tela Estornar lançamento (Estorno Laçto Contas).

TPROCURAFORMCANCELAMENTOCONTABILCONTAB.OPEN – permite cancelar/estornar transações contábeis, na tela Estornar lançamento – Contas.bpl do módulo de Contas ativo.

TPROCURAFORMCANCELPAGAMENTOCONTAB.OPEN – permite cancelar/estornar recebimentos contábeis indevidos ou feitos de forma errônea de títulos, na tela Estorno Pagamentos Contábeis.

TPROCURAFORMCEST.OPEN – permite, ao clicar no hiperlink CEST de algum formulário, acessar a tela para busca e seleção de um CEST cadastrado.

TPROCURAFORMCHEQUEPRESENTE.OPEN – permite acessar a tela para busca e consulta de cheques presentes registrados no sistema.

TPROCURAFORMCHEQUESCONTAB.OPEN – permite acessar a tela para busca e consulta de cheques do Contas a Receber.

TPROCURAFORMCHEQUESCONTASPAGARCONTAB.OPEN – permite acessar a tela para busca e consulta de cheques do Contas a Pagar.

TPROCURAFORMCLASSIFICACAOFISCAL.OPEN – permite, ao clicar no hiperlink Classificação Fiscal de algum formulário, acessar a tela para busca e seleção de Classificações Fiscais cadastradas.

TPROCURAFORMCONFERENCIACEGA.OPEN – permite, estando na tela de Conferencia Cega e utilizando o botão Procurar, acessar o formulário para busca e seleção de conferências cegas cadastradas.

TPROCURAFORMCONVENIO.OPEN – permite acessar a tela para busca e seleção de convênios cadastrados.

TPROCURAFORMEN2.OPEN – permite acessar a tela para busca e seleção de usuários cadastrados no sistema. Essa tela é chamada, por exemplo, no formulário Excluir/Juntar Pessoas (Excluir/Juntar Endereços).

TPROCURAFORMENCADASTRO.OPEN

TPROCURAFORMENDERECO.OPEN – permite acessar a tela para busca e seleção de usuários cadastrados no sistema. Essa tela é chamada, por exemplo, no formulário de cadastro de Clientes, Fornecedores, Endereços.

TPROCURAFORMENDERECONOTASAIDA.OPEN – permite acessar a tela para busca e seleção de usuários cadastrados no sistema. Essa tela é chamada, por exemplo, no formulário de “Emissão de Notas Fiscais (Nota Fiscal Entrada/Saida-NV).

TPROCURAFORMFATURAPEDIDOS.OPEN – permite acessar a tela Faturar pedidos abertos (Faturamento Pedidos em Lote), para efetuar o faturamento de pedidos que ainda estão em aberto.

TPROCURAFORMFO.OPEN

TPROCURAFORMGENERO.OPEN – permite acessar, por meio do hiperlink Gênero da guia SPED no cadastro de Produtos, a tela de Procura de Gênero, a fim de realizar a busca e seleção de gêneros cadastrados no sistema.

TPROCURAFORMIBGE.OPEN – permite acessar, por meio do hiperlink Cidade ou Cod. Mun da guia Cadastro no cadastro de Cliente, a tela de Procura IBGE, a fim de realizar a busca e seleção de cidades cadastradas no sistema, conforme a tabela do IBGE.

TPROCURAFORMLIMITE.OPEN

TPROCURAFORMLISTAS.OPEN – permite acessar a tela de pesquisa e seleção de listas de psicotrópicos cadastradas no sistema.

TPROCURAFORMNOTASPESQUISA.OPEN – permite acessar a tela de pesquisa e seleção de notas fiscais de entrada cadastradas no sistema. Essa tela é chamada, por exemplo, no formulário de cadastro de Conhecimento de Frente, através do campo Nota na guia Notas Relacionadas.

TPROCURAFORMNOTASSAIDA.OPEN – permite acessar a tela de pesquisa e seleção dos números de notas fiscais geradas no sistema. Essa tela é chamada, por exemplo, no formulário de Reemissão de Nota Fiscal, através dos campos Nota Inicial e Nota Final.

TPROCURAFORMOBSERVACAO.OPEN – permite acessar a tela de cadastro/consulta das observações criadas no sistema.

TPROCURAFORMPEDIDOS.OPEN – permite acessar a tela para busca e seleção de pedidos abertos cadastrados no sistema.

TPROCURAFORMPM.OPEN

TPROCURAFORMPR.OPEN – permite acessar a tela Procura de Produtos, para busca e seleção de produtos cadastrados no sistema.

TPROCURAFORMPR1.OPEN – permite acessar a tela Consulta de Produtos, para busca e seleção de produtos cadastrados no sistema, com as informações adicionais das quantidades em Estoque, Reserva e o total Disponível.

TPROCURAFORMPR3.OPEN – permite acessar a tela Pesquisa de Produtos, para busca e seleção de produtos cadastrados no sistema, contendo mais filtros e outros formatos de pesquisa, além das informações adicionais das quantidades em Estoque, Reserva e o total Disponível.

TPROCURAFORMPRDETALHADA.OPEN – permite acessar a tela Consulta de produtos detalhada, para consulta de produtos cadastrados no sistema, exibindo a imagem dos itens, condições de pagamento e a lista de preço/promoções nos quais estão incluídos. Apresenta, ainda, as informações adicionais das quantidades em Estoque, Reserva e o total Disponível dos produtos.

TPROCURAFORMPRDETALHADABARRAS.OPEN – permite acessar a tela Pesquisa Produto p/ Código Barras, para consulta de produtos registrados no sistema que contêm código de barras, exibindo a imagem dos itens, condições de pagamento e a lista de preço/promoções nos quais estão incluídos. Apresenta, ainda, as informações adicionais das quantidades em Estoque, Reserva e o total Disponível dos produtos.

TPROCURAFORMPRECO.OPEN – permite acessar, na tela Digitação de Preços (Preços), uma busca e seleção de produtos cadastrados no sistema para alteração de preço.

TPROCURAFORMRECEITAS.OPEN – permite buscar receitas já geradas/digitadas através do módulo Psicotrópicos. Pode ser acessado, por exemplo, dentro do formulário Prescrição e saída de produtos através do botão Receitas.

TPROCURAFORMRELATORIOCOMANDAPR.OPEN – permite acessar, na guia Dados Complementares da tela de cadastro de Produtos, através do link Relatório de Comanda, a tela para busca e seleção de relatórios já cadastrados no sistema para atribuição de um relatório ao produto, para inclusão na comanda.

TPROCURAFORMSITUACAOTRIBUTARIA.OPEN – permite acessar, na guia Fornecedores e Forn. por Filial da tela de cadastro de Produtos, através do campo Descr. Sit. Trib., a tela para consulta/busca de situações tributárias.

TPROCURAFORMSUGESTAOCOMPRAS.OPEN – permite acessar, na guia Itens da tela de Pedido de Compra através do botão Sugestão, a tela para consulta e seleção de sugestões de compras, tal qual a possibilidade de bloqueá-las/debloqueá-las por fornecedores/filiais

TPROCURAFORMTITULO.OPEN – permite acessar a busca e seleção de títulos. Esta tela é chamada, por exemplo, na pesquisa dos formulários “Contas a Pagar” e “Contas a Receber”.

TPROCURAPRODUTOREFERENCIA.OPEN

TRANSFERENCIA – permite efetuar transferências.

TTCONFEREPRODUTOS.OPEN – permite executar a conferência dos produtos psicotrópicos vendidos, quando medicamentos controlados. Esta tela é exibida, por exemplo, na finalização de um orçamento feito pelo Orcamento.exe, e na guia Total do Caixa.

TTPROCURAFORMPRITEM.OPEN – abre o formulário de procura de produtos.

Tabelas Extras: Cad. Campos Extras – permite a criação dos campos das tabelas com dados extras, na tela Cadastro de Campos Extras (Cadastro de Campos).

Tabelas Extras: Cad. de Chaves – permite o cadastramento de tabelas que possuirão dados extras, na tela Cadastro de Chaves (Cadastro de Tabelas Extras).

Tabelas Extras: Cad. de Dados – permite o cadastramento dos valores extras para os campos das tabelas, na tela Cadastro de Valores.

Utilização de Ticket – permite acessar a tela de Utilização Ticket’s (ligado ao processo de emissão de tickets).

Outros direitos

Os direitos abaixo, precedidos por WEdit, são relacionados ao parâmetro do grupo Básico: Usar Telas Somente Leitura.

WEdit-Alteracao de senhas

WEdit-Cad. Apresentações

WEdit-Cad. Bancos

WEdit-Cad. CFOP

WEdit-Cad. Cadastro Margens Lucro Substituicao

WEdit-Cad. Carateristicas de Parceiros Comerciais

WEdit-Cad. Carateristicas de Produtos

WEdit-Cad. Cargas

WEdit-Cad. Cargos

WEdit-Cad. Cheques

WEdit-Cad. Classes de Estação

WEdit-Cad. Clientes

WEdit-Cad. Composição

WEdit-Cad. Condições de Pagamento

WEdit-Cad. Condições de Venda

WEdit-Cad. Consultas

WEdit-Cad. Contas Gerenciais

WEdit-Cad. Convenios

WEdit-Cad. Cores

WEdit-Cad. Cotas por Filial

WEdit-Cad. Cotas por Funcionario

WEdit-Cad. Departamentos

WEdit-Cad. Direitos

WEdit-Cad. Emitente Cartao

WEdit-Cad. Emitente Ticket

WEdit-Cad. Enderecos

WEdit-Cad. Estação de Trabalho

WEdit-Cad. Exportações

WEdit-Cad. Fator por Unidade

WEdit-Cad. Filiais

WEdit-Cad. Finalizadoras

WEdit-Cad. Fornecedores

WEdit-Cad. Funcionarios

WEdit-Cad. Gerenciamento de Barras de Ferramentas

WEdit-Cad. Gerenciamento de Formularios

WEdit-Cad. Gerenciamento de Menus

WEdit-Cad. Grade

WEdit-Cad. Imagens

WEdit-Cad. Integracao Contábil

WEdit-Cad. Licenças

WEdit-Cad. Lista Negra

WEdit-Cad. Lotes

WEdit-Cad. Mapping do Teclado

WEdit-Cad. Moeda

WEdit-Cad. Promoções

WEdit-Cad. Relatórios

WEdit-Cad. Relações

WEdit-Cad. Serie Nota

WEdit-Cad. Situação Tributária

WEdit-Cad. Tamanhos

WEdit-Cad. Taxas por Dia

WEdit-Cad. Textos

WEdit-Cad. Textps

WEdit-Cad. Tipo Tabelas Banco

WEdit-Cad. Tipo de Titulos

WEdit-Cad. Tipo de Transação

WEdit-Cad. Tipos Integracao Contábil

WEdit-Cad. Transportadoras

WEdit-Cad. Unidade Federativa

WEdit-Cad. Unidades de Medida

WEdit-Cad. Vias de Transporte

WEdit-Cad. de Localizações

WEdit-Cad. de Produtos

WEdit-Cad. de Regiões

WEdit-Cad.Classificacao Fiscal

WEdit-Cad: Tipo de Recebimento

WEdit-Caixa

WEdit-Caixa: Pagamentos

WEdit-Compras: Analise de Cotacao

WEdit-Compras: Conhecimento Frete-NV

WEdit-Compras: Digitacao Nota Fiscal Entrada-NV

WEdit-Compras: Nota Fiscal de Entrada

WEdit-Compras: Pedido de Compras

WEdit-Contas: Exclusao Contas

WEdit-Cotação: Cotacao de Preços

WEdit-Cotação: Limpeza Cotacao

WEdit-Definicao Relatorios pre-configurados

WEdit-Estoque: Acerto Custo Medio

WEdit-Estoque: Baixa manual

WEdit-Estoque: Conferencia Qtdes

WEdit-Estoque: Consulta de Estoques

WEdit-Estoque: EDI

WEdit-Estoque: Integração Estoque Batch

WEdit-Estoque: Inventario

WEdit-Estoque: Lancamento de Produção

WEdit-Estoque: Recalcular Saldos

WEdit-Estoque: Troca Unidades de medida Produtos

WEdit-Faturamento: Alteracao Dados Venda

WEdit-Faturamento: Cad de Gerenciamento Rotas

WEdit-Faturamento: Nota Fiscal Entrada/Saida

WEdit-Faturamento: Nota Fiscal Entrada/Saida-NV

WEdit-Faturamento: Nota de Cupom

WEdit-Faturamento: Nota do Cupom

WEdit-Faturamento: Pedido de Vendas

WEdit-Faturamento: Reemisão de Notas

WEdit-Fianceiro: Cad Titulos Previstos

WEdit-Finanaceiro: Marca/Desmarca Carta Cobrança

WEdit-Financeiro: Baixar Cheques Custodia

WEdit-Financeiro: Consulta de Titulos clientes com

WEdit-Financeiro: Contas Bancarias

WEdit-Financeiro: Digiitação Cheques a Pagar

WEdit-Financeiro: Faturamento de Cartao

WEdit-Financeiro: Geração Fluxo de Caixa

WEdit-Financeiro: Geração Remessa

WEdit-Financeiro: Lançamento de Contas

WEdit-Financeiro: Manutenção de Titulos CR

WEdit-Financeiro: Manutenção de Titulos CP

WEdit-Financeiro: Recebimentos Diversos

WEdit-Financeiro: Retorno Remessa

WEdit-Logistica: Alteração dos dados de Logistica

WEdit-Logistica: Geracao Estoque Min/Max/Alerta

WEdit-Logistica: Montagem Carga

WEdit-Parametrização

WEdit-Personalizacao de Formularios/Menus

WEdit-Preco: Digitacao de Preços

WEdit-Preços: Aplicar Preços

WEdit-Preços: Formulas de Preço

WEdit-Processo: Aleração de Status de Cheques

WEdit-Processos: Atualizacao Movto SPDV

WEdit-Processos: Mapa Fiscal

Qual a função de cada um dos Direitos?