A função de armazenamento de notas fiscais de entrada é utilizada para armazenar a NF no final de toda a digitação, deixando sua atualização (estoque, financeiro e etc) pendente a ser feita no futuro.

Para fazer digitação de uma nota fiscal de entrada, no Retaguarda, acesse: Estoque > Digitações > Digitação Nota Fiscal Entrada – NV:

Para saber mais sobre o assunto, leia o artigo: Como fazer a digitação de uma Nota Fiscal de Entrada?

O armazenamento será realizado através do botão Armazenar, desta tela.

Armazenando Notas Fiscais de Entrada

O sistema realiza a verificação de notas armazenadas. Ou seja, se em uma mesma operação o usuário carregar uma nota e em seguida outra, o sistema alertará que a nota anterior será perdida. Para que isso não ocorra, a operação deverá ser cancelada e a nota armazenada novamente. Veja a mensagem:

Na realização de entrada de notas fiscais através do processo EDI, ou no armazenamento manual de uma nota fiscal para posterior atualização, o campo ao lado do botão Armazenar conterá os números da série da nota, seguido de um ponto final, do número da nota fiscal com um traço, e o nome do fornecedor da nota fiscal.

Esses dados aparecem no campo destacado na imagem acima.

Quando uma nota fiscal estiver armazenada e for resgatada para atualização, as datas das parcelas dos pagamentos não serão alteradas, com exceção das parcelas com data de vencimento inferior à data atual do sistema. Neste caso, uma mensagem de alerta será exibida e as parcelas serão recalculadas em função da data de emissão da nota fiscal ou da data atual do sistema.

Se você carregar uma nota armazenada e clicar no botão Sair ou no botão Limpar, o sistema fará o seguinte questionamento:

Clicando em Não, o sistema verifica o direito Faturamento: Exclusão de Notas Armazenadas. Caso o funcionário possuir o direito, o sistema prosseguirá normalmente, caso contrário, a mensagem será exibida novamente. Se for clicado em Sim, o pedido será armazenado.

Para saber como funciona a dinâmica entre cargos e direitos no sistema Megasul, leia o artigo: Como funcionam os Cargos e Direitos?

Caso a nota for importada via XML e o parâmetro Armazenar com baixa de pedidos e antecipação financeira? estiver valorado como “Sim”, o sistema irá gravar a nota como se fosse uma nota fiscal normal. Porém, existem algumas mudanças no comportamento do sistema neste caso. Veja quais são:

1 Não movimentará o estoque;

2 A transação terá o tipo 34;

3 Os títulos só serão gerados caso o parâmetro Armazenar com baixa de pedidos e antecipação financeira? estiver valorado como “Sim”;

4 O referido parâmetro também deverá estar valorado positivamente para que a quantidade faturada pelos pedidos seja atualizada.

Atenção:

Para configurar o parâmetro Armazenar com baixa de pedidos e antecipação financeira?, no Retaguarda, acesse: Parâmetros > Parametrização. Então, selecione o grupo Filial e, no campo Item, escolha a filial para a qual a configuração será válida. Depois, na lista abaixo, encontre o parâmetro.

Se o pedido encontrado não possuir registro na tabela de movimentação de pedido, o sistema fará a alteração na identificação de 1.1234 – Distribuidor Gene… para (N)1.1234 – Distribuidor Gene…, por exemplo, na própria caixa de seleção da nota armazenada.

Ao selecionar uma nota armazenada, se o pedido encontrado não possuir registro na tabela de movimentação de pedido, o sistema vetará a operação e exibirá a mensagem: “Nota armazenada não pode ser carregada por esta tela somente pela tela Notas Armazenadas”.

Neste último caso, deve-se acessar a tela Notas Fiscais Armazenadas. Para isso, use as teclas de atalho Alt + F12 e digite o nome da tela:

A tela acima é responsável por listar os registros de notas fiscais armazenadas e ainda identifica-as com o texto da linha em azul quando se trata de uma nota armazenada pelo novo processo.

Selecionando uma nota nova e clicando no botão Processar Notas, o sistema seguirá alguns passos. Acompanhe a partir de agora:

1 Os dados do pedido serão gravados;
2 O tipo da transação será alteado para 19;
3 O estoque será movimentado;
4 Se a nota ainda não tiver gerados títulos, eles serão gerados;
5 Se os pedidos não estiverem faturados, irá faturar as quantidades;
6 O pedido referente ao armazenamento será apagado;
7 A tabela do gerenciador de notas fiscais armazenadas será atualizada.

Agora, se você selecionar uma nota antiga e apertar o botão Processar Notas, o sistema simplesmente irá realizar o processo do faturamento solicitando a carga do pedido e a gravação da nota automaticamente sem que abra nenhuma tela.

Para excluir uma nota fiscal armazenada basta utilizar novamente as teclas de atalho Alt + F12 e digitar Exclusão de Notas Armazenadas. A seguinte tela será aberta:

É só selecionar a nota desejada e clicar no botão Excluir Nota. A seguinte mensagem será exibida:

Clicando em Sim, a exclusão será confirmada.

Observação:

Só será possível excluir uma nota fiscal armazenada caso o funcionário possua o direito Faturamento: Exclusão de Notas Armazenadas.

Como armazenar uma Nota Fiscal de Entrada?