Para conhecer melhor a definição de EDI, leia o artigo: O que é EDI?
EDI Interno
O primeiro passo para utilizar o EDI Interno é habilitar o parâmetro Gera automaticamente EDI interno. Para isso, no Retaguarda, acesse: Parâmetros > Parametrização. Então, selecione o grupo Filial e, no grupo Item, escolha a filial para qual a configuração será válida. Na sequência, encontre o parâmetro e valore-o como “Sim”.
Depois que o parâmetro Gera automaticamente EDI interno estiver habilitado, a cada nota fiscal de transferência gerada, assim como para notas fiscais de vendas para filiais cadastradas como clientes juntamente com os títulos oriundos desta nota fiscal, o sistema registra os dados para gerenciamento desta automatização de transferências.
Após a replicação do banco de dados ou importação do Conversor nas filiais-destino, acesse a tela de importação de notas recebidas das filiais via EDI Interno para visualizar as notas que devem ser importadas nesta filial de destino .
Para abrir esta tela, no Retaguarda, utilize o caminho: Estoque > Digitações > EDI > EDI Interno > Importar NFE EDI Interno. Serão visualizadas somente as notas fiscais que são destinadas à filial corrente. Veja:
Para trafegar notas fiscais de vendas para filiais, é preciso observar dois detalhes importantes:
– A filial destino deve estar cadastrada como cliente na filial que está vendendo;
– A filial que irá receber a nota fiscal precisa ter cadastrada como fornecedor a filial que efetuou a venda.
Veja o que acontece ao apertar cada botão da tela:
1 Gravar: Efetua a atualização das notas fiscais exibidas como se elas tivessem sido digitadas normalmente na tela de digitação de notas fiscais de entrada.
2 Armazenar: Armazena todas as notas fiscais exibidas para posterior conferência e atualização via tela de nota fiscal de entrada. Caso você tente digitar uma nota fiscal cujo número tenha sido previamente armazenado para aquele fornecedor, o sistema emitirá a mensagem abaixo:
Neste caso, deve-se informar um número válido de nota fiscal ou retomar a digitação da nota anteriormente armazenada.
3 Excluir: Efetua a exclusão apenas da nota, ou das notas, que estiver selecionada no momento em que você apertar o botão. A princípio, as notas excluídas não serão mais visualizadas nesta tela. Porém, se você selecionar a opção Listar Notas Excluídas elas voltarão a ser exibidas.
Caso o parâmetro Checar Notas de Transferencia na entrada estiver valorado como “Sim”, toda vez que você acessar o sistema, a seguinte mensagem será exibida: “Existem notas de transferência para esta filial que devem ser integradas”.
Também pode-se importar pedidos recebidos das filiais via EDI interno, na tela de importação.
Ainda é possível armazenar notas recebidas das filiais via EDI Interno na tela de armazenamento. Deste modo, os registros são armazenados como notas fiscais de entrada, não os gerando como arquivo, e trafegados via Conversor. O caminho para acessar esta tela é: Estoque > Digitações > EDI > EDI Interno > Armazenar NFE EDI Interno.
Por fim, existe a possibilidade de importar pedidos recebidos das filiais via EDI interno em uma outra tela, que trabalha de maneira similar à mostrada acima. Para isso aperte as teclas Alt + F12 e digite Importar Pedidos Recebidos das Filiais.
