Para que seja possível utilizar-se a tela de faturamento de convênios é necessário ter liberado o direito TBASEFORMFATURAMENTOCONVENIO.OPEN. Para saber como funciona a dinâmica entre cargos e direitos no sistema Megasul e como configurá-los clique aqui.
Faturando convênios
Para abrir esta tela, no Retaguarda, aperte as teclas Alt + F12 e digite Faturamento de Convenio.
Agora insira o código do convênio desejado no campo Convênio, ou use a seta ao lado para fazer a seleção.
Na sequência, no campo Data de, insira o dia em que iniciará o intervalo de tempo considerado pelo sistema para a busca dos pedidos a serem faturados. Depois, em Data até, digite a data que encerrará este intervalo.
Com o convênio e as datas definidos pressione o botão Pedidos. Será aberta a seguinte tela:
Serão listados todos os pedidos abertos para o período definido. Caso você queira que todos sejam faturados pressione o botão Selecionar Todos. Caso queira selecionar um único pedido basta clicar sobre ele. Se a intenção é selecionar múltiplos pedidos, mas não todos, mantenha a tecla Ctrl apertada e vá clicando sobre os pedidos desejados.
Por fim, pressione o botão OK. Você retornará à tela de faturamento:
Na tela será exibido o número de pedidos selecionados e o valor total que eles somam. O próximo passo é pressionar o botão Faturar. O sistema fará o seguinte questionamento:
Pressionando Sim o sistema prosseguirá para a tela de emissão de notas fiscais, onde você deve encerrar o faturamento:
Para saber como funciona a tela de emissão de notas fiscais clique aqui.
