Para ter um melhor entendimento sobre EDI, leia o artigo: O que é EDI?
Preparando a nota para não gerar EDI
A configuração para emitir notas fiscais internas que não gerem EDI é simples e rápida. Em primeiro lugar, escolha um CFOP para ser utilizado neste tipo de situação e, na tela Troca de CFOP, deve ser marcado no Tipo de nota: “Saída”. Para abrir este formulário, no Retaguarda, acesse: Vendas > Faturamento > Troca de CFOP em Notas Fiscais.
Na sequência, configure a tela Cadastro CFOP para que seja do Tipo “Consumo”. Além disso, o Tipo Destinatário deve ser “Filial”. Para abrir este formulário, simplesmente aperte as teclas Alt + F12 e digite o nome da tela:
Pronto! Desta forma todas as notas geradas com este CFOP, e com o destinatário sendo a própria filial, não irão gerar a nota no EDI de entrada.
Para saber como emitir uma nota de saída, leia o artigo: Como emitir uma Nota Fiscal de Saída?
