Ou seja, o que esta tela faz é a geração de um pré-pedido de transferência. Este processo é executado nas filiais.
Fazendo o pré-pedido
Para abrir a tela, no Retaguarda, pressione as teclas Alt +F12 e digite Geracao Autom. Pedido Compra p/Transf:
Clicando sobre o campo Pedido, você acessa a tela de pedidos abertos:
O campo Operação Fiscal já virá automaticamente preenchido com “1152 Transferência de mercadorias”. Você ainda pode definir a data de entrega e selecionar a opção Pré-Pedido.
Veja os campos da guia Gerar Novo Pedido:
1 Produto de: Indique o código reduzido do produto em que iniciará os itens considerados para o pedido. Clicando no botão você abre a tela de consulta de produtos:
2 até: Informe o código reduzido do produto que encerrará o intervalo de itens considerados no pedido. O botão que chama a tela de consulta também está disponível aqui.
3 Grupo de: Informe o grupo de produtos que inciará o intervalo dos grupos considerados no pedido. Clicando no botão você abre a tela de propriedades dos produtos:
4 até: Defina o grupo de produtos que encerrará o intervalo de grupos considerados para o pedido. Aqui, o botão também chama a tela de propriedades dos produtos.
5 Característica: Escolha a característica de produtos a ser filtrada para a seleção de itens no pedido. Novamente, o botão chama a tela de propriedades dos produtos.
6 Tipo de Suprimento:
CD: Selecione esta opção se o suprimento do produto for de Compras Centralizado e Recebimento Descentralizado.
SI: Clique aqui caso o suprimento do produto for de Compras e Seleção Inversa.
CC: Indique este campo se o suprimento do produto for de Compras e Recebimento Centralizado.
DD: Escolha esta opção se o suprimento do produto for de Compras e Recebimento Descentralizado.
7 Filial(s) de Pesquisa: Define as filiais de pesquisa. As filiais informadas na última geração do pedido se manterão fixas para o próximo cadastro.
8 Estoque (Filial de Abastecimento): Mostra a forma de tratamento de produtos. O sistema entrará na tela normal de pedido de compras (Compras > Pedido de Compra-NV) e no final fará a geração de um pré-pedido de compras. Para isso, o sistema levará em consideração se na filial de abastecimento existe a mercadoria solicitada em estoque, de acordo com a definição deste campo:
Com: Selecione esta opção caso queira somente produtos com estoque na filial de abastecimento.
Zerado: Escolhendo esta marcação, somente os produtos com estoque zerado na filial de abastecimento serão levados em consideração.
Todos: Clicando aqui, todos serão levados em conta.
9 Filial de Abastecimento: Selecione a filial de abastecimento.
Se você clicar no botão Gerar Produtos, um novo pedido de compra para transferência será gerado, acessando, por sua vez, as demais telas de pedido de compras com os dados informados. Depois disso, você também terá que apertar o botão Gravar caso queira salvar o pré-pedido ali cadastrado.
Já o botão Limpar Filtros permite efetuar nova descrição dos campos do pedido de transferência.
Gerar pedido automático para filial/fornecedor
A tela Gerar Pedidos Automaticos para Filial/Fornecedor tem como função atualizar os pré-pedidos de compras, feitos via EDI Interno, para serem então transmitidos à filial de abastecimento (Depósito Central).
Novamente, este é um processo a ser executado nas filiais.
Para abrir a tela, aperte Alt + F12 e digite Geração Pedido Filial/Fornecedor:
Clique no botão Gerar para que todos os pré-pedidos ainda não enviados para a filial de abastecimento sejam exibidos.
Para saber mais sobre pedidos, orçamentos e autorizações, leia os artigos listados abaixo:
• Como fazer uma autorização de compra?
• Como fazer um pedido de venda?
• Como importar um pedido de venda externo?
• Como agrupar pedidos, pré-vendas ou orçamentos?
• Como faturar um pedido, pré-venda ou orçamento?
• Como fazer uma replicação de pedidos?
• Como fazer um pedido de compra?
• Como fazer um faturamento parcial de pedido de compra?
• Como fazer uma exclusão de pedidos?
