Iniciando a exclusão de pedidos
Para abrir a tela de exclusão acesse: Vendas > Faturamento > Exclusão de Pedidos.
Então, existe uma série de definições a ser feita que determinará quais pedidos serão excluídos. Você deve escolher uma opção referente ao Quadro 1, Quadro 2, Quadro 3 e preencher os campos do Quadro 4. Vale destacar que dependendo da opção selecionada no primeiro quadro, o segundo será desabilitado, e vice-versa. Os últimos dois quadros devem ser informados sob qualquer hipótese.
Quadro 1
No primeiro quadro da tela você deve selecionar qual será o tipo de exclusão realizada nesta operação.
Agora vamos destrinchar as opções do Quadro 1:
A Excluir todos os pedidos: Selecionando esta opção, todos os pedidos (dentro dos parâmetros que serão estabelecidos abaixo) serão deletados.
B Excluir os pedidos não faturados: Caso você clicar nesta opção, apenas os pedidos não faturados (dentro dos parâmetros que serão estabelecidos abaixo) serão excluídos.
C Tirar os pedidos não faturados da reserva: Esta opção garante que apenas os pedidos não faturados e que geraram reserva de produtos (dentro dos parâmetros que serão estabelecidos abaixo) serão excluídos.
D Excluir somente orçamentos: Indica que somente os orçamentos (dentro dos parâmetros que serão estabelecidos abaixo) serão excluídos. Selecionando esta opção, o Quadro 2 será desabilitado.
E Excluir somente pedidos: Esta opção indica que pedidos (dentro dos parâmetros estabelecidos abaixo) serão deletados.
Quadro 2
No segundo quadro você definirá detalhes de quais itens serão excluídos.
Vamos destrinchar as opções do Quadro 2:
A Pedidos de Venda: Esta opção indica que somente os pedidos de venda serão excluídos.
B Pedidos de Compra: Neste caso apenas os pedidos de compra serão deletados.
C Autorizações de Compra: Aqui somente as autorizações de compra serão excluídas. Esta opção desabilita o Quadro 1.
D Pré-Pedido de Compra: Indica que apenas os pré-pedidos de compra serão excluídos.
E Pré-Pedido de Venda: Se você selecionar esta opção somente os pré-pedidos de venda serão deletados.
F Pré-Pedido de Venda (Romaneios): Esta opção indica que apenas os romaneios serão excluídos.
Quadro 3
O terceiro quadro é o mais simples. Nele você só precisa definir se a exclusão será aplicada a Clientes, Fornecedores ou Filiais.
Quadro 4
O quarto quadro é um pouco diferente. Ele não conta com opções a serem escolhidas, os campos devem ser preenchidos com informações específicas.
Agora vamos destrinchar as opções do Quadro 4:
A até o dia: Neste campo deve ser digitada a data limite em que os documentos serão excluídos, tudo o que vier depois não será afetado. O sistema preenche este campo automaticamente com a data atual, mas você pode modificá-la.
B do número: Digite o número do documento que iniciará o intervalo daqueles que serão afetados pela exclusão.
C até número: Informe o número do documento que encerrará o intervalo daqueles afetados pela operação.
D Código: Digite o código do cliente, fornecedor ou filial que será afetado(a) pela operação. Caso não souber de cabeça você pode clicar sobre o hiperlink em azul, Código, para abrir a tela de busca (mostrada abaixo).
Finalizando a operação
Depois de selecionar todas as opções desejadas nos três primeiros quadros e preencher os campos do quadro final, pressione o botão Gravar. O sistema fará um questionamento no seguinte molde:
Basta pressionar Sim para concluir a operação. Caso dentro dos parâmetros por você indicados nos quadros acima não existirem documentos a serem excluídos será exibida a seguinte mensagem:
Caso contrário os pedidos serão excluídos e a operação encerrada, com o sistema exibindo um aviso de sucesso na ação:
Para saber mais sobre pedidos, orçamentos e autorizações, leia os artigos listados abaixo:
• Como fazer uma autorização de compra?
• Como fazer um pedido de venda?
• Como importar um pedido de venda externo?
• Como agrupar pedidos, pré-vendas ou orçamentos?
• Como faturar um pedido, pré-venda ou orçamento?
• Como fazer uma replicação de pedidos?
• Como fazer um pedido de compra?
• Como gerar um pré-pedido de compra?
• Como fazer um faturamento parcial de pedido de compra?
