Como gerar ou alterar valores do Mapa Fiscal?

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O Retaguarda conta com a tela Mapa Fiscal – Redução Z. Por meio deste formulário é possível gerar um mapa, ou alterar valores de um pré-cadastrado no sistema ou, até mesmo, excluir algum deles.

Para conhecer melhor o conceito de mapa fiscal, leia o artigo: Qual a função do mapa fiscal?

Tela de mapa fiscal

Para acessar o formulário, o caminho é o seguinte: Vendas > SPDV > Mapa Fiscal.

Veja a função dos campos da tela de mapa fiscal:

1 Data de geração da Redução Z: Neste campo é determinada a data do mapa fiscal. O campo é preenchido automaticamente com a data mais recente ao acessar o formulário. Porém, você pode alterar para outra data. Caso for informada uma data posterior ao dia que você estiver utilizando esta tela, o sistema vetará a operação e exibirá a seguinte mensagem:

Ao sair do campo, será efetuada a pesquisa dos mapas fiscais referentes à data informada e suas pendências. Se não houver registro para a data pesquisada, o sistema irá permitir a inserção dos valores de mapa fiscal para esta data.

2 Pendências: O sistema irá efetuar uma pesquisa por possíveis pendências referentes ao mapa fiscal na data informada. Desta forma, existem algumas situações que podem acontecer. Confira:
Se existir ECF sem Redução Z, será exibida a mensagem: “Existem ECFs sem Redução Z gerada para a data informada. Verificar no botão RZ Pendente”.
Caso não existir ECF sem Redução Z, será mostrada a seguinte mensagem: “Sem pendência para a data informada”.
Se houver algum registro de Redução Z duplicado para a mesma filial, data e ECF, será exibida a mensagem: “Existem ECFs com Redução Z duplicada para a data informada. Verificar no botão RZ Duplicado”.
Em caso de não existir registro duplicado de Redução Z, será apresentada a mensagem: “Sem itens duplicados para a data informada”.

Aba Mapa Fiscal

A partir de agora vamos checar os campos da aba Mapa Fiscal. Os campos desta aba irão identificar cada coluna do mapa fiscal com dicas ao passar pelos campos.

Confira os campos:

1 ECF Nº: Informa o número da ECF. Caso isso não for feito, ao tentar gravar o mapa, o sistema vetará a operação e exibirá a seguinte mensagem:

2 Nº Série: Informa o número de série da ECF.

3 Redução Z: Informa o contador de reduções Z. Este campo precisa ser preenchido, caso contrário, ao tentar gravar a operação, o sistema emitirá a seguinte mensagem:

4 Digitação manual: O sistema informa se os valores foram digitados manualmente ou não.

5 Valor Contábil: Mostra a diferença entre os campos GT Inicial e GT Final. Este campo é calculado automaticamente.

6 Diferença: Neste campo o sistema exibe a diferença entre os campos Valor Contábil, Total Descontos e Total Cancelamentos.

7 Seq. Inicial: Informa o número sequencial inicial do primeiro cupom fiscal emitido no período da Redução Z.

8 Seq. Final: Informa o número sequencial final do último cupom fiscal emitido no período da Redução Z.

9 Reinício Operações: Informa o valor inicial do contador de operações. O sistema toma como sugestão o contador anterior, pois sua variação é mínima. Em caso de intervenção técnica na ECF, redigite o valor real do reinício das operações.

10 GT Inicial: Informa o Grande Total Inicial. Valor que mostra o total (das vendas efetuadas) existente na memória fiscal da ECF, de acordo com o primeiro cupom fiscal emitido no período da Redução Z.

11 GT Final: Informa o Grande Total final. Valor que mostra total (das vendas efetuadas) existente na memória fiscal da ECF, de acordo com o último cupom fiscal emitido no período da Redução Z.

12 Total Cancelamentos: Informa o valor dos cancelamentos de ICMS emitidos no período da Redução Z. Informa tanto os valores de cupons fiscais cancelados como os itens cancelados dentro de um cupom.

13 Total Descontos: Informa o valor total dos descontos de ICMS concedidos no período da Redução Z.

14 Colunas do Mapa Fiscal: Os campos Col 01 a Col 20 apresentam os valores e tributações para cada coluna do mapa fiscal.

Aba Totalizadores da ECF

Na tela Mapa Fiscal – Redução Z ainda há uma aba chamada Totalizadores da ECF, que irá identificar cada coluna do mapa fiscal com dicas ao passar pelos campos.

Confira os campos:

1 Total Não Fiscal: Informa o total não fiscal.
2 Total Desc. ISSQN: Informa o total de desconto de ISSQN.
3 Total Acrésc. ISSQN: Informa o total de acréscimo de ISSQN.
4 Total Canc. ISSQN: Informa o total de cancelamento de ISSQN.
5 Total Acrésc. ICMS: Informa o total de acréscimo de ICMS.
6 Código do Totalizador da ECF: Os campos Col 01 a Col 20 apresentam valores e índices de alíquotas para cada coluna do mapa fiscal.

Vale observar que, caso seja necessário inserir uma nova tributação ou alterar alguma existente, ao efetuar o cadastramento desta nova situação tributária, automaticamente será disponibilizada mais uma coluna de tributação na tela de mapa fiscal.

Os campos identificados como I, N, S e Txx% são dinâmicos, sendo apresentados na tela em função da configuração do cadastro de situações tributárias (campos Col.Mapa e Tipo). Se várias tributações apontarem para a mesma coluna do mapa, poderão ser apresentados campos nesta tela identificando os tipos de tributação agrupados.

Por exemplo: as situações “Isento” e “Não Tributado” apontam para a mesma coluna do mapa, neste caso será apresentado um campo I+N, que receberá a somatória das duas situações tributárias.

Para acessar a tela de situação, aperte as teclas Alt + F12 e digite: Situação Tributária.

Botões da tela de mapa fiscal

Na tela Mapa Fiscal – Redução Z estão disponíveis os seguintes botões:

1 Gravar: Realiza a validação da base de cálculo e salva os registros.
2 Cancelar: Efetua o cancelamento das alterações que você fez na tela.
3 Limpar: Limpa os campos da tela, para que você possa iniciar uma nova geração de mapa fiscal.
4 Excluir: Efetua a exclusão do registro do mapa fiscal, deletando-o da base de dados. Antes disso, o sistema ainda pede por confirmação:

5 : Utilize as setas para navegar entre os registros dos mapas fiscais.